蒙牛管理文件过程和产品的监视测量管理程序

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1、过程和产品的监视测量管理程序1目的范围对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及OHS行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程进行监测和测量，以保证方针、目标的实现。适用于公司质量管理体系、环境管理体系和OHS管理体系日常运行的监测和测量。2职责2．2品控管理中心负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，并负责对体系的运行情况进行监控。2．2总裁办负责对归口管理的相关方的环境、安全行为进行检查。2．3人力中心负责OHS项目的委外监测工作。2．4总工室负责环境项目的委外监测工作。2．5奶源公司负责对奶户在本公司的环境、安全行为进行检

2、查。2．6各公司生产部与品保部负责对产品实现全过程和成品进行自检。2．7各单位及其下属部门对各自运行控制程序的实施情况进行日常监测。3工作程序3．1监测3．1．1检查内容a．生产过程的质量控制点与监控措施；b．目标指标及管理方案的实施情况；c．重要环境因素、重点危险源的控制情况；d．运行控制情况；e．体系文件中涉及的自查及f刁口检查各项内容。3．1．2检查计划a．品控中心每年初制定《过程检验计划》，并按计划对各公司生产过程进行监测。b．各单位于每年第一季度建立《体系运行检查计划》落实检查项目、责任人及完成期限，计划交品控中心备案；c．计划自查项目要求每年度

3、至少全面覆盖四次，y]口检查项目检查频次按各运行程序要求；d．在实际操作时对计划的适宜性进行评审，必要时进行调整。3．1．3检查实施3．1．3．1过程质量检验a．品控中心依据《过程检验计划》对半成品取样进行检验，出据《半成品检验单趴各公司品保部接到《半成品检验单》后，若为合格检验单，则通知生产部操作工转入下一道工序继续生产；对于不合格检验单执行《不合格品控制程序入b．各公司品保部依据各自的《生产工艺质量检验监控点示意图》及《过程检验计划》的要求进行自检项目的检验，执行在制品质量标准。c．生产过程中下道工序操作工应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续

4、加工，对不合格品执行《不合格品控制程序入d．过程检验当中出现的不合格率超过规定值时，由品控中心发出能4正预防措施表》，执行《不合格品评价处置规定》。e．各公司生产部在未接到品控中心出据的检验合格单前，不得将半成品投入下一道工序。3．1．3．2体系运行情况的检查a．各单位根据《体系运行检查计划》进行检查，如实记录《体系运行情况检查记录》；b．当出现一般不符合情况时，开具《日常检查不符合单》，通知责任者立即整改，并验证整改效果。《日常检查不符合单》每月汇总至品控中心；c．若同样的不符合情况重复出现三次时，按能1正预防措施控制程序》，下发能1正预防措施表》。d．

5、品控中心负责对公司体系的运行情况及各单位自查、归口检查情况进行监督检查。3．1．3．3监查内容及频次a．公司体系运行情况及各单位自查情况，每月一次，记录在《体系运行情况检查记录》上；b．公司目标指标及管理方案的实施情况，每月一次，记录在《体系运行情况检查记录》上；c．公司质量、环境、OHS行为与相关法律法规的符合性，由品控中心负责检查每半年一次，记录在《法律法规符合性评价表》上。d。生产过程质量检查频次依据《过程检验计划》进行。3．1．3．4总裁办和奶源公司分别负责对归口管理的相关方的环境和安全行为进行检查，检查情况予以记录在《体系运行情况检查记录》上。3

6、．1．4品控中心每季度收集、分析《日常检查不符合单》，总结不符合态势，交管理者代表，作为业绩考核及体系改进依据。3．2测量3．2．1原辅料、成品的测量3．2．1．1品控中心在接到各种原辅料《到货通知单》后，依据《原辅料检验计划》和《原辅料检验验证项目表》及时进行检验。并在48小时内出据《原辅料检验结果报告单》报各公司供应部。检验合格后，出据合格的《原辅料感官验证单肌3．2．1．2检验不合格出据不合格品的《原辅料感官验证单趴并对不合格原辅料进行复检，由其供应部保管签字确认。验证不合格时检验员在物料上帖“不合格”签，执行《不合格品管理程序趴3．2．1．3各公司

7、供应部依据检验结果，合格品方可通知生产部投入生产，不合格品执行《不合格品处置规定入3．2．1．4品控中心根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度可执行不同验证方式。采购产品的验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。3．2．2成品的测量3．2．2．1品控中心依据《成品检验计划》进行各系列成品的感官、重量、理化、微生物项目的抽样检验。3．2．2．2各公司的系列产品复检规则执行《成品检验计划趴3．2．2．3各公司系列产品送检具体执行《成品检验计划趴3．2．2．4成品结果判定报告a．理化、感官、微生物检验标准执行成品质量标准；b。每

8、批抽检产品，当感官、理化、微生物的检验结果出来后，由品控中心所授权