成都市双流区档案局2017年部门预算说明.doc

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1、成都市双流区档案局2017年部门预算说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责成都市双流区档案局是参照公务员管理的事业单位，主要负责贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为;组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的标准化、规范化和现代化;负责全区档案工作人员业务培训，指导档案工作人员队伍建设;接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位的重要档案资料和有关历史档案，确保

2、档案资料的安全;积极开发、充分利用档案信息资源。内设办公室、业务科、管理科、编研科、信息科五个科室，无下属二级预算单位。（二）人员情况截止2016年10月，共有参公编制20名，实有在职人员21人。其中：行政人员2人；参公人员13人；事业人员4人；参公工勤人员2人。离退休人员5人，其中：退休人员5人。二、收支预算情况（一）收入预算说明2017年部门预算收入695.74万元，比2016年835.87万元减少140.13万元，下降16.76%。具体情况：1、一般公共预算收入695.74万元，比2016年835.87万元，减少140.13万元，下降16.76%，变动的

3、主要原因：一是退休人员养老金统一由社保局发放；二是压缩2017年项目预算收入。2、上年结转0万元，2016年也无结转。（二）支出预算说明2017年部门预算支出总计695.74万元，比2016年835.87万元，减少140.13万元，下降16.76%。基本支出预算381.21万元，比2016年399.32万元,减少18.11万元，下降4.5%，变动的主要原因退休人员养老金统一由社保局发放。项目支出预算314.53万元，比2016年436.55万元,减少122.02万元，下降27.95%，变动的主要原因是压缩项目预算支出。（三）财政拨款支出说明2017年财政拨款安

4、排支出预算695.74万元，具体情况如下：1.一般公共服务支出-档案事务-档案馆（2102604）预算数为592.64万元，用于档案抢救、信息资源开发、提供、利用等。2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为29.89万元，用于我局在职职工基本养老保险缴费。。3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为11.95万元，用于我局在职职工职业年金缴费。。4.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）预算数为4.21万元，用

5、于我局在职职工医疗保险缴纳。5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算数为0.96万元，用于我局事业人员门诊医疗报销。6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）预算数为56.09万元，用于我局在职职工住房公积金缴纳。三、财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017、2016年预算安排均为0元。（二）公务接待费2017年公务接待预算安排1.5万元，较2016年3万元减少1.5万元，下降50%，变动的主要原因严控公务接待标准。（三）公务用车购置及运行维护费成都市双流区档案

6、局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，较2016年11.4万元，减少7.6万元，下降66.67%，变动的主要原因2016年实有车辆为3辆，公车改革后报废1辆，拍卖2辆，现有1辆车为区人大办调剂。四、政府性基金预算情况1、政府性基金预算收入总计0万元，比2016年0万元增长0万元，增长0%，变动的主要原因是没有政府性基金预算收入安排。2、政府性基金预算支出总计0万元，比2016年0万元增长0万元，增长0%，变动的主要原因是没有政府性基金预算支出安排。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费档案局201

7、7年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计592.65万元。（二）政府采购情况2017年档案局政府采购预算总额202.03万元，其中：政府采购货物预算116.89万元、政府采购服务预算85.14万元。六、名词解释：（一）收入类名词的解释财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。（二）本部门使用到的支出功能科目解释一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括局本级、区级财政国库支付中心、区财政局收费票据监管中心，下同

8、）用于保障机构正常运行、开展日常工作的