成都双流区司法局2017年部门预算说明

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1、成都市双流区司法局2017年部门预算说明一、 基本情况（一）机构设置和主要职责双流区司法局位于成都市双流区西安区三段72号，工作职能主要为：1、贯彻执行国家和省、市、区关于司法行政工作的方针、政策和法区、法规及规章，制订相关规范性文件和全县司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施；2、拟订全区普法及法律常识、法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导各镇（街道）和各部门的法制宣传教育和依法治理工作；3、监督管理公证、律师、基层法律服务工作，并负责相关行政处罚工作；4、监督管理全区法律援助工作；5、负责基层司法所的建设和管理工作，指导基层人民调解工作；6、管理指导全区社区矫正工

2、作，指导刑释解教人员安置帮教工作；7、组织实施法律咨询服务工作；8、协助国家司法考试的登记管理工作；9、负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作；10、承办区政府公布的有关行政审批事项；11、承办区委、区政府交办的其他事项。司法局为财政全额拨款行政单位,下设办公室、宣教科、公证处、监察室、公律科、政工科、基层科、社区矫正执法大队、法律援助中心及12个司法所,无下属二级决算单位。（二）人员情况截止2016年10月，共有编制57名，实有在职人员57人。其中：行政编制57名，实际53人，工勤人员4人。离退休人员22人，均为退休人员。二、收支预算情况（一）收入预算说明2017年部门

3、预算收入1727.72万元，比2016年1716.13万元增长11.59万元，增长0.7%。具体情况：1、一般公共预算收入1727.72万元，比2016年1716.13万元增长11.59万元，增长0.7%，变动的主要原因工资变动。2、无上年结转结余。（二）支出预算说明2017年部门预算支出总计1727.72万元，比2016年1716.13万元增长11.59万元，增长0.7%。基本支出预算1172.41万元，比2016年1162.19万元增长10.22万元，增长0.9%，变动的主要原因工资调整变动。项目支出预算555.31万元，比2016年553.94万元增长1.37万元，与2

4、016年基本持平。（三）财政拨款支出说明2017年财政拨款安排支出预算1727.72万元，具体情况如下：1.公共安全支出类司法款行政运行项预算数为853.33万元，用于单位人员工资发放和单位日常运转开支。2.公共安全支出类司法款基层司法业务项预算数为127.36万元，主要用于12个司法所运行经费、社区（村）法律之家建设、人民调解、刑释解教安置帮教过渡性基地、刑释解教安置帮教工作、社区矫正工作和人民调解个案补贴及调委会补助经费。3.公共安全支出类司法款普法宣传项预算数为68.67万元，主要用于创建法治区、普法宣传和依法治区工作经费。区4. 公共安全支出类司法款律师公证管理项预算

5、数为239.28万元，主要用于政府法律顾问组、公证处收入成本和律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费。5.公共安全支出类司法款法律援助项预算数为120万元，主要用于民生工程法律援助工作经费。三、财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017年未安排因公出国（境）经费。（二）公务接待费2017年公务接待预算安排3万元，较上年减少1万元，下降25%，变动的主要原因为厉行节约反对铺张浪费大吃大喝。（三）公务用车购置及运行维护费成都市双流区司法局核定车编6辆，目前实际车辆保有量为6辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费22.8万元，较上年减少22.

6、8万元，下降50%，变动的主要原因公务用车改革，减少了4辆一般公务用车和2辆执勤执法用车。四、政府性基金预算情况成都市双流区司法局2017年无政府性基金预算收入和支出。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费双流区司法局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计186.40万元。（二）政府采购情况2017年双流区司法局政府采购预算总额193.82万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购服务预算157.82万元。六、名词解释：（一）收入类名词的解释财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。一般公共预算拨款收入：指区级

7、财政当年拨付的资金。（二）本部门使用到的支出功能科目解释公共安全支出-司法-行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公共安全支出-司法-一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出-司法-基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。公共安全支出-司法-普法宣传:反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、