哈药集团三精制药股份有限公司内部控制问题分析

《哈药集团三精制药股份有限公司内部控制问题分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、-哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文3.3.1三精制药内部控制环境...........................................................................183.3.2三精制药风险评估及应对.......................................................................203.3.3控制活动...........................................................................................

2、.........213.3.4三精制药信息与沟通...............................................................................293.3.5三精制药内部监督...................................................................................303.4三精制药内部控制存在问题及分析.............................................................303.4.1控制环境不理想..

3、.....................................................................................313.4.2风险评估机制缺失...................................................................................323.4.3控制活动不完善.......................................................................................333.4.4缺乏有效的信息沟

4、通...............................................................................423.4.5内部控制缺乏监督检查...........................................................................433.5本章小结...........................................................................................................44第4章三精制药内部

5、控制问题的解决方案及建议.............................................454.1完善企业的控制环境......................................................................................454.1.1完善公司治理结构...................................................................................454.1.2建立有效的绩效评价和激励机制.......................

6、...................................474.1.3不断调整优化公司的组织结构..............................................................474.2健全风险评估机制..........................................................................................484.3有效开展控制活动..................................................................

7、........................484.3.1采购付款活动的完善方案.......................................................................494.3.2销售和收款流程的完善方案...................................................................50-----