品质异常处理工作指引+抽样工作指引

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1、题目：品质异常处理工作指引文件编号：WI-QC-001发行版次：B生效曰期：2006年10月100总页数：共3页制定：日期：审核：日期：批准：日期：请参阅受控版本非红色盖章的为不受控文件1•目的：本工作指引适用于公司生产线的品质异常处理，对品质异常发生的提出、确认、分析、改善，作明确的界定，保证品质异常处理的顺利进行。2.参考文件：2.1不合格品的控制程序3.职责：3.1生产部：品质异常报告的提出，配合品质异常处理进行相关改进活动的执行。3.2品管部：提出品质异常报告，确认品质不良现象和调杳昇常

2、发生状况，对改善结果作确认，对品质异常处理的过程进行跟踪和报告。3.3生产技术部：对品质不良进行原因分析和拟定改善对策，并划分权责单位，召开异常改进处理会议。3.4PMC：负责生产异常严重吋对生产安排或出货安排进行调整。3.5工厂经理：对品质异常处理的最终结果作出批示。3.6工程部/开发部：负责所冇产品工程问题的分析与处理。4.程序：4.1生产部在产品生产过程屮，对所有检查工位的不良状况记录于《检查记录表》，记泶内容包括每小时的不良项目、不良数、合格数及不良率等。当工位不良率超出3%时应及时通知

3、生技分析处理，当半小时后没有控制方案时，生产部领班填写《品质异常处理报告》，将异常现象及不良率详细记录于报告中，并经生产部主管确认后交由品管部确认。4.2当IPQC巡检过程中或OQC抽检过程中发现品质异常时，不能即时处理的可填写《品质异常处理报告》，经品质工程师确认品质主管审批后交生产部或生技部分析处理。4.3品管部对品质异常进行确认：4.3.1生产部开出的《品质异常处理报告》，由IPQC或品质工程师对《品质异常处理报告》进行确认，若与实际情况有异，经品管部主管确认签名后，退回生产部门重新确认.

4、4.3.2品管部开出的异常报告，由IPQC或品质工程师对《品质异常处理报告》进行确认，情况属实，填写清楚异常发生的状况，经品管部主管确认签名后,交生产技术部处理。4.3.3品质异常报告经品管部确认异常属实后由品管部负责分发一份复印件给PMC,原件给生技工程师进行分析，必要时报告相关领导知悉。4.3.4品管部负责品质异常处理过程的跟踪和信息反馈。4.3.5品管部每周/每月召开一次品质异常检讨会议，追踪品质异常处理的进展，通报改进效果。4.4生产技术部接到品质异常报告后，对其进行原因分析，并拟定处理

5、对策和1•目的：本工作指引适用于公司生产线的品质异常处理，对品质异常发生的提出、确认、分析、改善，作明确的界定，保证品质异常处理的顺利进行。2.参考文件：2.1不合格品的控制程序3.职责：3.1生产部：品质异常报告的提出，配合品质异常处理进行相关改进活动的执行。3.2品管部：提出品质异常报告，确认品质不良现象和调杳昇常发生状况，对改善结果作确认，对品质异常处理的过程进行跟踪和报告。3.3生产技术部：对品质不良进行原因分析和拟定改善对策，并划分权责单位，召开异常改进处理会议。3.4PMC：负责生产

6、异常严重吋对生产安排或出货安排进行调整。3.5工厂经理：对品质异常处理的最终结果作出批示。3.6工程部/开发部：负责所冇产品工程问题的分析与处理。4.程序：4.1生产部在产品生产过程屮，对所有检查工位的不良状况记录于《检查记录表》，记泶内容包括每小时的不良项目、不良数、合格数及不良率等。当工位不良率超出3%时应及时通知生技分析处理，当半小时后没有控制方案时，生产部领班填写《品质异常处理报告》，将异常现象及不良率详细记录于报告中，并经生产部主管确认后交由品管部确认。4.2当IPQC巡检过程中或OQ

7、C抽检过程中发现品质异常时，不能即时处理的可填写《品质异常处理报告》，经品质工程师确认品质主管审批后交生产部或生技部分析处理。4.3品管部对品质异常进行确认：4.3.1生产部开出的《品质异常处理报告》，由IPQC或品质工程师对《品质异常处理报告》进行确认，若与实际情况有异，经品管部主管确认签名后，退回生产部门重新确认.4.3.2品管部开出的异常报告，由IPQC或品质工程师对《品质异常处理报告》进行确认，情况属实，填写清楚异常发生的状况，经品管部主管确认签名后,交生产技术部处理。4.3.3品质异常

8、报告经品管部确认异常属实后由品管部负责分发一份复印件给PMC,原件给生技工程师进行分析，必要时报告相关领导知悉。4.3.4品管部负责品质异常处理过程的跟踪和信息反馈。4.3.5品管部每周/每月召开一次品质异常检讨会议，追踪品质异常处理的进展，通报改进效果。4.4生产技术部接到品质异常报告后，对其进行原因分析，并拟定处理对策和改进措施，并根据异常的发生情况划分权责部门，经生产技术部负责人确认并提报工程经理审批后分发相关部门实施。现场确定的临时对策生产可以立即参照实施，以保证生产的连续，但未得到品管