品质异常处理工作指引+生产退料工作指引+oqc工作定义

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1、版本B品质异常处理工作指引编制页数4审核曰期2012.11.15文件编号：批准1.目的本工作指引适用于公司生产线的品质异常处理，对《制程异常处理报告》的发出、确认、分析、改善、关闭作出明确界定，保证品质异常问题能得到有效解决。2.参考文件2.1《不合格品控制程序》2.2《纠正和预防措施控制程序》3.职责3.1生产部：《制程异常处理报告》的发出，按要求实施应急对策，协助担当QE对长期对策的有效性进行评估；3.2品管部：3.2.1对生产部发出的《制程异常处理报告》进行确认；3.2.2对《制程异常处理报告》进行编号、建档和存档；3.2.3组织P

2、旧部和生产部对长期对策的执行效果进行确认；3.2.4对《制程异常处理报告》的有效关闭情况进行评估；3.2.5每月10号之前统计以往《制程异常处理报告》的及时回复率和有效关闭率；3.2.6每月15号之前召开专题会议通报《制程异常处理报告》的统计结果和对重点问题点进行跟进；3.2.7统计失效案例，建立失效档案，对相关部门同事进行失效案例培训，确保水平展开到所有新项目。3.3P旧部：3.2.1组织生产部和枳当QE对制程异常的原因进行分析和制定相应的应急对策；3.2.2划分应急对策的执行部门和长期对策的责任部门；3.2.3将《制程异常处理报告》分

3、发到应急对策执行部门、长期对策责任部门和品管咅3.2.4统计和反馈长期对策的如期回复情况。3.4长期对策责任部门（如工程部/开发部/IQC）:负责对制程异常问题的根本原因进行分析，制定和应的改善对策。3.5长期对策执行部门（如工模部/喇叭部/注塑部/喷油部）/供应商：负责按要求实施长期改善对策，形成改善措施记录，将改善措施的实施证据和样品一起交品管部QE确认；1.程序4.1《制程异常处理报告》的发出时机当出现下列情况时，由生产部发出《制程异常处理报告》：1)IQC判定为合格的物料，出现下列情况时：A、单一外观不良超过8%;巳、单一功能不良

4、超过3%;C、发现有IQC漏检的问题。2)IQC判定为不合格，经MRB判定为特采的物料造成批量性加工或停线时；3)因产品设计/模具原因造成批量性加工或停线时：4)因设备/工治具/测试仪器异常造成产线停线或受阻30分钟以上时。4.2制程异常确认4.2.1生产部发出的《制程异常处理报告》，属于外观问题、设备/工治具/测试仪器问题由IPQC复核后交品管部文员统一编号建档；4.2.2生产部发出的《制程异常处理报告》，属于功能问题由担当QE复核后交品管部文员统一编号建档；4.3《制程异常处理报告》的编号和建档4.3.1品管部文员收到《制程异常处理报

5、告》后，按以下规则进行编号：1)编码规则：CPAR+XX+XX+XXX;A巳CD2)A为CorrectiveandPreventiveActionReport的首字母缩写；3)B为2位年份代码，如2012年为12,2013年为13,2014年为14，以此类推；4)C为2位月份代码，如1月为01,2月为02,3月为03，以此类推；5)D为3位流水号，001代表当月发出的第一份《制程异常处理报告》，002代表当月发出的第二份，以此类推；6)编码示例：CPAR121101001代表2012年11刀发出的第一发《制程异常处理报告》。4.3.2品管

6、部文员将《制程异常处理报告》登记在《制程异常处理报告主控单》中；4.3.3品管部文员将经编号的《制程异常处理报告》交P旧部分析处理。4.4分析原因和制定应急对策4-4-1P旧部担当PE收到《制程异常处理报告》后，组织生产部和品管部担当QE对原因进行分析，制定相应的应急对策，划分应急对策和长期对策的责任部门；4.4.2PE将异常原因和应急对策填写在《制程异常处理报告》内，经担当QE签署后将《制程异常处理报告》发放到以下部门：1）应急对策执行部门（复印件）；2）长期对策责任部门（原件）；3）品管部文员（复印件）。4.4.3品管部文员收到PIE

7、回复的《制程异常处理报告》后，将异常原因和应急对策输入《制程异常处理报告主控单》内。4.5应急对策的实施4.5.1应急对策执行部门按要求实施应急对策，形成相应的返工报告和计算损耗工时;4.5.2品管部负责对返工产品进行检验，形成相应的检验报告。4.6分析根木原因和制定长期改善对策4.6.1长期对策责任部门收到PIE部发出的《制程异常处理报告》后，及时组织相关人员对根本原因进行分析，制订相应的长期改善对策，将根本原因和长期对策填写在《制程异常处理报告》内；4.6.2长期对策责任部门需在5个工作日内将《制程异常处理报告》分发到以下部门：1）长

8、期对策执行部门/供应商（复印件）；2）PIE部（复印件）；3）品管部文员（原件）；4.6.3品管部文员将长期对策责任部门回复的根木原因、长期对策和回复H期输入《制程异常处理报告主控单》内。4.