制造部as-is08-04-2005

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1、太钢信息化项目一期ERP系统实施太钢采购与供应业务流程现状模型AS-IS（制造部）编写人员：MM小组编写口期：2005年8月1日更新日期：年月曰文档编号：ERP_MM_005文档版本：1.0确认人：HPTISCO-制造部文档管理1.修改记录日期编写人员版本备注2005-8-1张璟1.01.审阅记录姓名职位签字2.分发记录副本号姓名职位123456789一、业务模式图1制造部采购供应流程1二、IT系统图2三、业务流程模型图3S1.01供应商准入流程3S2.01采购计划确定流程5S2.02确定供应源（定点定价）流程7S2.03合同签订流程9S204合同变更流程11S2.05委外加工流程13S

2、2.06外委加工（來料加工）流程15S3.01入库流程17S3.02出库流程20S3.03质量异议处理流程22S4.01与供应商结算流程24S4.02委外加工清算流程26附：组织结构图281、集团公司制造部282、股份公司制造部29一、业务模式图制造部采购供应流程SuppliersBusinessuomain委外加工费用结算外购钢坯付软厂供应商^价加工方签委外力叵<10Competitors外购钢坏贯保总磅单外购钢坯质保书＞磅单原料岀库单S成品入库单外委加工需求签外委加工协议签外委力辽合同外委加工收款外委加工产成品外委加工产成品委夕卜力Q工需求委外加工原料组织产成品交付三宓J外委加工原料

3、丿二、IT系统图无三、业务流程模型图S1.01供应商准入流程供应前.SIXJ1.02I计发室/外购专业员制造长()fromS1.01.03fA认供方伯妙No»Si01.02头候慣嗣am针S1.01.042批供咖SI.01.05待驱奁列入介缺方列衣合帘俱力列农OOS202Q'询仰GWc

4、应商条件评价准则：（1）质量状况：供方的内部质量状况如成份的控制情况、机械性能、表面质量等满足需求。（2）质量保证能力：装备状况（能力、精度）；工艺文件完善及得到执行；工艺过程满足我方要求；生产过程处于受控状态。（3）顾客满总程度：其他企业使用供方的质量等相关证明时可以作为证据之一。（4）服务：对出现的不满足采购合同要求的物资的解决态度和结果，满足相关标准和法律法规（合同）要求情况。（5）技术支持能力：对使用的采购产品，当出现需要技术支持时的支持情况。（6）履约交付：按合同约定进行交付，有特殊情况时，必须征的我方同意。（7）价格：本着互利、共同发展原则，依据市场等条件进行协商，达到公平合

5、理的冃标。（8）质量管理体系：供方质量管理体系经过第三方认证，可以作为依据；如果没有时，根据生产保供需要及以上其他条件再行商订。以上8个条件，满足每个条件得15分，满90分即为合格。（其中（1）、（2）、（6）、（7）为必要条件）・S1.01.02提供供应商和关资料・S1.01.03确认供方信息-S1.01.04审批供应商・S1.01.05将供应商列入合格供方列表集团公司制造部没冇对供应商的具体分类，只是凭以往对供方的印象（包括价格髙低、交货期长短、发运能力等）来选择供方。通常供方的选择范围只有3~5家，并且尽量是1000公里以内的供应商。因为供应商是经常变化的，所以3〜5家只是相对与一

6、个时期内而言的。WorkflowModeler:S2.01采购计划确定流程S2.01采购计划确定流程剖造浹部长计财部5JS2.01.03由批n度釆购it•划月反脚if•划»枷朗呆”址胡过!公可领导S201.04申软冃反:mi划月阻怨计划.舐JTH反卑寧川dS2.01采购计划确定流程流程概要该流程描述了采购计划确定的过程。关键输入关键输出相关流程年度预算计划月度釆购计划S2.02确定供应源（定点定价）流程参与部门参与岗位IT系统计财部制造部计发室/综合计划员制造部/部长公司领导无B.流程步骤说明・S2.01.01制订年度、季度釆购计划根据计财部制订的年度预算计划制定年度和季度采购计划。-S

7、2.01.02拟订月度采购计划制造部的采购计划包含在生产计划中，主要是根据年生产计划和年生产能力进行大平衡，来考虑是否需要外购钢坯，对缺口做月计划。月计划是一个依据生产能力制订的平衡计划，由月计划可以体现出采购计划。月采购计划通常尽量满足当月生产需要，但由于采购当中往往周期比较长，所以会考虑中长期的计划（如季计划）。黑材所需的炼钢钢坯缺口每年有七八十万吨，去年外购钢坯66万吨，内供270万吨，外购钢坯占公司所需钢坯的1/5。釆购品种