液晶科技有限公司物料发放程序+物料计划管控作业导引

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1、内容目的范围定义职责程序相关文件相关记录&附件目的为了更好的安排物料的上线及仓库物料的控制，便于财务对良率的查核及帐目的核对.范围新盈LCM全部物料（包含成品，半成品,原材料及一些辅料）定义1.1.原材料：指未经任何加工或组装的最初材料，工厂的原材料主要是根据BOM表请购的物料3.2.半成品：经产线还没有完全加工好暂不能出货的产品。3.3成品：已加工好能够出货的产品.3.4.H常消耗材料：手指套，酒清，无尘布，针嘴，手套及一些办公用品等4.职责4.1制造部:负责生产物料领取、退料、入库及帐目的输入、核对4・2仓库:负责物料存放，发放及帐目输入、核对

2、4.3PMC:负责物料计划及安排.2.4财务:负责单据的输入及数据核对4.5开发部：负责BOM的制作及物料的开发5工程：负责BOM的审核1.6品质：负责进出物料的检验2.程序5.1原材料的领用1.1PMC根据订单需求与工程给到的预估良率，照BOM表以一定的备品配单发放给生产，针对订单所用材料，计划出套料单，牛产线物料员见套料单到仓库领料1.1.2各部门所领用的材料一律需经PMC审核经理批准后方可领料.3.1.3除生产用料的原材料由PMC派发发料单外，其它部门领用原材料由所需部门开出单据再经PMC审批后才给予发料.5.1.4物料员拿到物料发放单后，到

3、仓库领料，仓管员依单据进行发料.5.2.半成品材料与成品领料5.2.1半成品因生产线暂停作业而退料在仓，后续如需做业或其它部门需使用，均开《转移单＞＞领出，成品领用也是如此.5.3.日常消耗材料的领料5.3.1日常消耗材料，每个部门需在每月的15号给到PMC下个月的月用量计划表.5.3.2月用量的评估需该部门的主管级以上人员审核后方可交与PMC.5.3.3.PMC收到各部门的每月用量计划表后，制定下个月的月用量表，经经理批核后,在该月的最后一天把口常消耗的月计划表给到各个部门.5.3.4.其它一些工具领用，领用以个人为单位，记录在电脑帐当中.5.4

4、材料领用注意事项：5.4.1到仓库领料的单据必需要有PMC的审核签名才有效.5.4.2仓库必需依先进先出原则照单发料，不得少发、多发、错发.4.3没有单据、在仓又没有帐号的不得在仓库领用物料.相关文件无相关记录:«转移单＞＞«仓库领料单＞＞«LCM辅料月用量计划表＞＞内容ض目的ض范围ض定义ض职责ض程序ض相关文件ض相关记录目的为了满足客户需求，对原材料进行有效控制，使之从计划、下采购订单到交货能按要求完成，稳定及时的给客户供货，特制定木流程。范围适用于新盈LCM物料计划的制定、修正及执行的全过程。定义无职责4.1销售管理部负责提供销售订单，内部订单，

5、样品需求单及明确的出货计划；以及后续的销售预测。4.2开发部负责物料编码生成，编辑BOM并受控。若BOM未受控，在合同评审阶段提供较为完备的临时BOM并签字确认。开发部还负责合格供应商确认和样品承认跟踪，与供应商进行商务及价格谈判，样品和小批量物料同时备料给采购，协助PMC解决物料交货期及质量方面的问题。4.3PMC负责制定小批量和量产物料计划，并负责计划的跟踪落实，如有变化需及时通知相关部门。4.4品管部负责来料检验和来料品质问题处理，供应商管理，保证产品的品质。4.5制造部负责提供在线物料数量及状态，生产异常情况的及时通知。4.6工程部负责导入

6、新辅助材料的工艺条件及使用性能验证，如ACF、硅胶等。4.7财务部审核采购订单的价格。程序5.1物料计划制定5.1.1订单物料计划：物控员根据订单评审结果进行物料计划，根据产能、生产计划、仓库库存情况以及各物料采购周期，排岀物料需求时间及数量，同时制作成《物料请购单》。5.1.2小批量物料计划：物控根据设计开发部提供的临时BOM生成，小批量物料和样品一起备货的，物料的跟踪以物料开发部为主。5.1.3补投物料计划：对于不良率超标的情况PMC可根据制造部统计不良品数据及补投单,制定补料《物料请购》。5.1.45.2物料计划的审批5.2.1《物料请购单》

7、经PMC部门主管或其授权人批准生效，考虑到采购市场的复杂性，允许物料计划有±2%的灵活量。5.3物料计划的执行5.3.1开发部提前在系统中维护物料可选供应商，单价，税率，交货提前期等信息。5.3.2采购根据《物料请购单》，结合采购订单分配比例，制作《采购订单》。采购订单的内容主要包括：a・供应商名称b・物料名称、型号、规格c.数量d・价格e.交货期（此为到货日期，具体时■间以物料单发出及物料系统根据采购周期自动生成的日期为准）财务部指定人员复核物料价格，总经理审批。5.3.3采购员按《采购订单》的要求及时通知供应商按质、按量、按时送货。5.3.4仓

8、库收到物料后当天开出送检单给到QA,并跟踪检验状况。如有异常及时通报物料计划员。关键物料的检验情况实吋跟踪并报告计划员。若