原物料管控作业规定

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1、XX外资企业内部管理文件原物料管控作業規定文件编号版次制定日期核准审查拟　　稿文件类别仓储类文件名称原物料管控作业规定文件编号XH-SOP-20一.目的:规范本公司原物料收发、储存、搬运等作业流程，保证账物相符，加速资金周转。二.范围：适用于本公司原物料管控。三.权责：3.1物控部:原物料收发存管制与盘点。3.2现场物管：铁材之收发存管制。3.3品保部IQC:进料质量管控工作。3.4采购部：原物料采购及跟催进厂。3.5生管部：负责物料需求计划的制定及跟催。3.6贸易部：负责客供品收料通知下达。四.相关文件：4.1<进料检验程序>4.2<不合格品管制程序>

2、4.3<盘点作业规定>五.定义:5.1原物料：指经过加工后，构成产品实体的原料、物料等（如铁材、铁配件、油漆、粉沫、纸板、口袋、泡沫等）.六.作业流程：见附件8.3七.作业内容7.1库位规划：仓库应依实际作业流程之需、存储安全性、物料特性等之考虑规划，将各类物料划分区域储存。分别设五金库、印刷品库、油漆粉沫库、纸箱泡沫库、易耗库、配件库、铁材库。7.2区域规划：各库区内须规划“来料暂放区”、“备料区”、“----储存区”、“不良品暂放区”、“呆料区”，对各类物料进行分类储存与管理，防止混淆以保证料帐相符。7.3储位规划：7.3.1面积配置：按材料基准存量

3、及容量所需用储位大小，依物料收发便捷性，划拨适用的仓储总面积。7.3.2储位设定：依据基准存量的信息，同时考虑物料的收发频率以达到进出仓作业的便利性，在设定完储位后应根据一定的编号原则进行编号以利于管理。7.3.3储存方式：应考虑桶装、袋装、供料方式、栈储工具等进行分类规划。1)五金库：依工令别进行料架储存。2)印刷品库：印刷品用木柜储存，其余的依工令别用料架储存，体积大的尽量置于顶层。3)油漆粉沫库：依迭放标准进行料架储存。4)易耗品库：焊丝用栈板迭放，其余的依使用类别进行料架储存。5)配件库：铁条类、铁片类、,铁圈类、铸件类、扶手类、脚平盖类、L型垫

4、片类等通用性的或较重的物料用总量存放管控，其余物料用订单式存放管控。6)纸箱泡沫库：依工令别进行料架储存。7)铁材库：依规格别进行料架管理。7.3.4物料标示：1)依工令储存的：以[储存标示卡]及[物料标示卡]共同标示，包括物料所属客户别、工令号、系列别、各种物料编号、名称、规格及总数量。2)依总量储存的：以[料帐卡]及[物料标示卡]共同标示，[料帐卡]标示该物料在各工令之进出及结存状况。7.4入库管理7.4.1仓管员根据生管部之[来料计划表]了解进货信息，合理安排储位及容器，准备接收物料入库。7.4.2供货商送货时需开具[送货单](一式三联：点收联、验

5、收联、物管联)，须注明本公司采购单号、工令号、品名、规格、数量及送货日期等，同时将物料送至“来料暂放区”。7.4.3仓管员依[来料计划表]核对厂商之[送货单]，进行点收作业。1)数量点收时应依照<物料点收标准>执行，如过磅、点数、量尺寸等，并要完整、规范、字迹清楚的填写在[物料标示卡]中。2)如交货数量超出采购数量，只暂收应交数量，其余退回供货商或将超出之数量记录于[原物料超交数量明细表]后暂存于仓库。3)如交货数量不足，则暂收实际交货数量。数量不足数要求供货商限期补足或下次交货时补足。4)点收确认无误后，仓管员于[送货单]上填写实收数量，并签名确认，同

6、时填写[物料标示卡]挂于物料包装上。[送货单]之点收联交回供货商表示本司对此批物料暂收待检，另两联由物管暂存。5)如[送货单]与[来料计划表]中物料之采购单号、工令号、品名、规格、交期等相关信息不符时，物管员应知会采购核实后更正或予以拒收。7.4.4物料经点收后，仓管员须立即通知IQC做进料检验，IQC严格按<进料检验程序>规定进行检验，并依据判定结果加盖“合格”章于[送货单]之验收联、物管联及[物料标示卡]上，[送货单]之验收联由厂商取走以作为对帐之凭证。7.4.5仓管员于[原物料免验清单]中查询该原物料是否为免验品，如该物料为免验品，仓管员则将供货商

7、之[自检报告]转交品保部IQC审查，加盖“免验章”后直接入库。7.4.6仓管员如有收到生管部门申请并经核准之[急件放行申请单]，则于[物料标示卡]上盖“急件章”，直接发料至生产部门。7.4.7物管课接收合格的物料入库，并严格按储存方式之相关规定进行存放，对于不合格的物料按<不合格品管制程序>执行，隔离堆放，物管员须开立[退货单]，勾选为“拒收”并随货退给厂商，厂商须于[退货单]上签字确认。7.4.8仓管员将合格物料之[送货单]交物料帐务入计算机并打印[验收单](一式两联，物管联及财务联)，呈部门主管审查后帐务员将[验收单]之财务联、[送货单]之物管联一并

8、送至采购部进行整帐作业。7.4.9每日下午5：00前之来料物管必须于当日入帐完毕