液晶科技有限公司物料计划管控程序+制造部物流仓库管理规定+工程试作流程

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1、内容1.目的2.范围3.定义4.职责5.程序6.相关文件7.相关记录1.目的为了满足客户需求，对原材料进行有效控制，使之从计划、下采购订单到交货能按要求完成，稳定及时的给客户供货，特制定本流程。2.范围适用于新盈LCM物料计划的制定、修正及执行的全过程。3.定义无4.职责4.1销售管理部负责提供销售订单，内部订单，样品需求单及明确的出货计划；以及后续的销售预测。4.2开发部负责物料编码生成，编辑BOM并受控。若BOM未受控，在合同评审阶段提供较为完备的临时BOM并签字确认。开发部还负责合格供应商确认和样品承认跟踪，与供应商进行商务及价格谈判，样品和小批量物料同吋备料给采购

2、，协助PMC解决物料交货期及质量方面的问题。4.3PMC负责制定小批量和量产物料计划，并负责计划的跟踪落实，如有变化需及时通知相关部门。4.4品管部负责来料检验和来料品质问题处理，供应商管理，保证产品的品质。4.5制造部负责提供在线物料数量及状态，生产异常情况的及吋通知。4.6工程部负责导入新辅助材料的工艺条件及使用性能验证，如ACF、硅胶等。4.7财务部审核采购订单的价格。1.程序1物料计划制定5.1.1物料计划员根据订单评审结果进行物料计划，根据产能、生产计划、仓库库存情况以及各物料采购周期，排出物料需求时间及数量，制作成《物料请购单》。2小批量物料计划根据设计开发部

3、提供的临时BOM生成，小批量物料和样品一起备货的,物料的跟踪以物料开发部为主。5.1.3对于不良率超标的情况PMC可根据制造部统计不良品数据及补投单，制定补料《物料请购》。5.2物料计划的审批5.2.1《物料请购单》经PMC部门主管或其授权人批准生效，考虑到采购市场的复杂性，允许物料计划有土2%的灵活量。5.3物料计划的执行5.3.1开发部提前在系统屮维护物料可选供应商，单价，税率，交货提前期等信息。5.3.2采购根据《物料请购单》，结合采购订单分配比例，制作《采购订单》。采购订单的内容主要包括：&供应商名称b.物料名称、型号、规格c・数量d.价格e.交货期（此为到货日期

4、，具体时间以物料单发出及物料系统根据采购周期自动牛成的日期为准）财务部指定人员复核物料价格，总经理审批。5.3.3采购员按《采购订单》的要求及时通知供应商按质、按量、按时送货。5.3.4仓库收到物料后当天开出送检单给到QA,并跟踪检验状况。如有异常及吋通报物料计划员。关键物料的检验情况实时跟踪并报告计划员。若有特采，挑选等情况，参照相关流程。5.3.5品管部依据到料情况检验物料。必要时根据PMC提供检验的优先级安排检验顺序。物料有质量问题不能合格入库，品管部及时出具来料检验报告到PMC,并给出处理方法建议。5.3.6PMC部门及时对不合格来料组织评审，根据品质不良程度、出

5、货计划及生产计划，并由会议评审决定处置方案.6.3.7仓库仓管员根据PMC所提供的物料《转移单》提前准备好所发物料5.3.8制造部补料单需要物料计划员审核签字，经相关部门长同意方可根据情况安排库存发料或者紧急采购；制造部每个季度提供经过审核的型号别的备损率，作为物料计划依据。5.3.9仓库仓管员需及时整理原材料不良物料，每周发一次给物料计划员，物料计划员针对原材料不良物料需及时退给相应供应商同时通知采购。5.4物料计划的更改5.4.1因出货计划、生产计划调整或者价格等商务条款变更，需要更改采购订单的，必要时,需填写《订单更改通知单》，并得到供应商确认。5.4.2采购员对更

6、改后《采购订单》进行跟踪，并做好相应更新记录。6.相关文件无7.相关记录6.1《请购单》7.2《物料请购单》7.3《采购订单》7.4《采购订单变更通知》1.0目的：本规定的目的是合理有效地为制造部生产课正常生产提供从资材，制品LOT投入,屮间物流，物料报废，成品入库，月末在库调查的管理过程，通过准确，快速的数据随时体现生产产量及品质现况。控制LOSS,提高成本意识。2.0范围：本程序适用于新盈液品科技有限公司《LCM启用》。3.0定义3.1物料领取车间物料员根据当日生产计划领取一天所需资材，填写领料单。领料单包括领料部门，日期，物料名称，物料编码，规格型号，计量单位，中请

7、数量等。领料单经PMC主管审核、经理审批签字后由外部物流人员到物控仓库领取资材。3.2注意事项到物控仓库领取资材时，必须确认实物是否与领料单上要求的物料名称，物料编码，规格型号，实发数量等一致，并且针对需有效期管理的ACF,硅胶等要确认有效期，3.2.2.确认好物料后，安全合理的摆放在物料车上，防止运输过程中造成资材丢失。3.2.3.物料领取入仓前，除去外包装，按标识放置，登记资材入库台帐，领取人，确认人签名。3.3物料发放3.3.1物料中请方法首先由生产线根据当口生产计划，移交数量，填写资材发放传单，填内容包括申请日期，生产