仓库存储的物料管控程序.doc

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1、仓储管理程序------货物存储物料交接盘点管理方法1、目的制定仓库收、存、管、发、运、防护等作业准则，以确保仓库料帐相符，并有效控制先进先出，以防止发生异常，保证产品质量。2、范围　　适用于本公司原物料、半成品、成品的收发、搬运、储存、包装、交货、盘点。3、定义：　　3.1“十二防”：防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电。　　3.2原材料：由供应商直接或间接交付本公司（指未经本公司任何加工的材料）。　　3.3半成品：可分为厂内自制品与委外加工两部分。　　3.4厂内自制：厂内生产部分，提供客户以售后服务方式使用。　

2、　3.5委外加工：委托协力厂商加工部分，提供厂内的生产使用。　　3.6交付给客户的产品：经加工生产的成品及半成品均属之。4、职责　　4.1 仓管：负责本程序的执行与维护，负责原材料、半成品、成品的入库、搬运、保存、出库与交货作业、配合财务盘点。　　4.2品质部：负责来料检验、异常处理、库存复检。　　4.3财务部：主导盘点工作。　　4.4采购部：负责相关异常的内外沟通和处理。　　5作业流程　　5.1 仓储区域规划　　5.1.1仓储储存区域可分为来料待检区、来料检验区、来料不良区、灯具物料区、电子物料区、贵重物料区、半成品区、成品区等。　　5.1.2各区域依

3、物料和产品的处理流程需要，以标示牌、标线规划区分待检区、不良区、出货区、合格品区。　　5.2搬运规划　　5.2.1为防止在搬运过程造成产品的不良影响（如震动、温湿度、污染、碰撞、挤压等）应鉴定并提供：依材料的负荷决定适当的搬运工具（如油压托板车）。操作搬运人员应具所需的训练资格（如叉车等训练）；　　5.2.2搬运前应先行检查堆栈板与摆放是否会影响搬运过程的安全性；　　5.2.3若有影响搬运过程的安全性顾虑，则必须将物品重新堆栈或是以缠绕膜缠绕固定之，以防因搬运过程造成损失；　　5.2.4应依客户要求的包装和搬运，堆栈与摆放；　　5.2.5搬运时叉车应将搬

4、运物举高离地30CM，以免破坏地面。物料堆放高度如下：　　5.2.5.1产品不超过5层；　　5.2.5.2依货架高度而定；　　5.2.5.3其它2米。　　5.2.6任何物料的搬运必须使用栈板，不可在地面上拖移。如用手拉车拖拉处理时，应遵循现场区域定位线规划，并慎防碰撞、损伤发生。　　5.2.7在搬运或运送途中，有跌落、碰撞影响产品时，必须直接联络品质部相关人员针对该产品做重新检验合格后再执行作业。　　5.2.8任何化学品在购入的运输过程中，不管是何种运输方式，在运输过程中均需要用适当的防护措施，以避免化学品的外溢、外泄；在搬运途中如因意外事故而引起化学品

5、的外溢、外泄，搬运当事人在可行使联络能力时，应第一时间知会直接主管或联络行政部门，及时处理该外溢、外泄事故的扩大。5.3收货与检验作业　　5.3.1供方送货到公司后,应及时将《送货单》交ERP打ERP系统《进货单》或辅料《送货单》交收货员并将货物卸到指定的“来料待检区”。　　5.3.2收料员将大件箱数与《送货单》,ERP系统《进货单》及《物品申购单》核对无误后,《送货单》,ERP系统《进货单》经双方签名确认并注明“细数待查”.　　5.3.3仓管员依据厂商送货单等相关资料的信息；于待验区核对原材料的品名、规格、数量、包装；收料员对包装细数进行抽查比例不少于

6、40%,贵重物料或现金采购物料应100%全点。　　5.3.2.1检验物料名称和包装方式、核对采购数量与清点交货数量；　　5.3.2.2处理缺损与异常反应，退回不合格品及清理运送物料的包装材料；　　5.3.4来料数量验收完后，收料员将《送货单》一联交品管部IQC,通知验货。　　IQC检验后收料员应及时将验收合格料及《送货单》,ERP系统《进货单》移交材料仓入库。　　仓管员收到“验收合格料”《送货单》,ERP系统《进货单》后核对实物与《送货单》.ERP系统《进货单》是否相符,然后上货架,编卡入账。　　5.3.5验收有误时，交采购单位处理，MRB判定可以更正时

7、，仓管员依正常程序收料；若无法更正则由采购知会厂商退回该批来料。　　5.3.6仓管收料人员将进料日期、实收数量、料号登记在验料入库明细表后，连同厂商送货单、转ERP统计人员核对订单数量无误后登帐。　　5.3.5进料退回管理：仓管员收到《IQC来料检验报告》后根据报告的处理结果进行处理①不合格:退货;②特采:以良品入库;③选用:入库前选用和入库后上线挑选。　　5.3.5.1厂商送料短缺或超交者，应立即知会采购部门处理；　　5.3.5.2办理进料退回相关手续；　　5.3.5.3所有进、退物料需经品质部IQC判定后方可作处理，办理进、退物料事项，时效性迅速不可

8、延误；　　5.3.5.4进料者应于品管检验完成当日上架工作，并登记在《物资收发卡