物流部仓库物料出库流程.doc

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1、文件修订记录文件版本日期修订页次描述1.02009-12-14全部新制定目录1.目的：32.范围：33.职责：34.名词解释：35.工作程序：35.1硅片、浆料的仓库调拨35.2硅片、硅料等其它物料的销售出库35.3硅料的虚拟出入库45.4硅片的生产领用45.5浆料的生产领用45.6特气的领用55.7危化品、劳保用品的领用55.8包装材料的领用55.9其它备品备件、仪表工具的领用65.10固定资产类出入库（含IT类）65.11办公用品类出入库65.12项目及工程改造物料的领用75.13其他领用75.

2、14车间在生产过程中发现有质量问题的硅片：85.15其他情况退回程序：85.16使用时发现质量问题的危险化品及浆料85.17委外加工发货96.相关文件：97.相关附件98.相关记录：91.目的：本流程为规范公司物料出库流程操作。2.范围：本流程适用于CSUN的所有物料出库流程。硅片重检领料出库不适用于本流程，具体操作详见《物流部仓库重测重检流程》。3.职责：运营计划部：负责在系统中下达生产订单。物流部配送组：负责生产领料以及转运到配送库，同时负责对生产车间发料和车间物料退回工作。物流部仓库：负责库存

3、物料的发料和退回工作。4.名词解释：物料包括以下：直接物料：硅片、硅棒、硅料；间接物料：浆料、危化品、气体、劳保用品、包装材料、仪表工具、备品备件、固定资产及办公用品（含IT类）等。5.工作程序：5.1硅片、浆料的仓库调拨运营管理中心按照DSB会议讨论的结果将物料需求量、时间等信息维护到SAP系统中，系统根据维护的信息分解成计划订单，计划员每日到系统中查询计划订单中的物料信息是否适时，若确定无误后在系统中下达生产订单。物料员按照运营计划部每天下达的生产订单，在SAP系统中查询生产订单报表，根据生产订

4、单号创建《生产领料单》并打印，经配送领班审核《生产领料单》。物流SAP文员按照《生产领料单》上的物料详细信息，在SAP中做移库操作（硅材料合格库-车间配送库）、创建转储单并打印《车间领料调拨》和转储单。物料员根据转储单信息参照《物流部仓库BARCODE作业指导书》进行下架，下架完成后进入条码后台上传转储单；仓库管理员和物料员双方在《车间领料调拨》上签字确认后交SAP文员归档。物料员物料员将实物运回车间配送库，并车间配送库物料员进行实物清点交接，然后在《浆料管理入库、发放、交接记录》上登记数量等信息。

5、1.1硅片、硅料等其它物料的销售出库采购商务商务专员在SAP系统中创建销售订单，需要经过采购经理及采购总监审批。物流SAP文员根据财务审核好的销售订单创建转储单交直接物料组备货，同时打印出SAP发货单。仓库管理员根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。仓库管理员根据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核箱数一致时条码后台确认。仓库管理员根据物流部通关邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数无误后出货；发货单交二联给SAP文员。门卫室根据仓库管理员、客户/承运商签

6、字确认的《发货通知单》放行。物流SAP文员SAP文员根据双方签字确认的发货单在系统中发货过账。1.1硅料的虚拟出入库需求部门需求部门填写《虚拟出入库通知单》，并经各相关部门包括需求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在系统中创建采购订单；需求部门将审核通过的《虚拟出入库通知单》交物流部仓库SAP文员办理入库。物流SAP文员根据审核通过的《虚拟出入库通知单》在系统中办理虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。需求部门必需在办理虚拟入库的当日内完成虚拟发货，需求部门创建好发货单后邮件通知

7、物流部仓库SAP文员。物流SAP文员接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日内完成虚拟发货操作。1.2硅片的生产领用车间领料员车间当班领班根据运营计划部下的生产订单和BOM开《非生产领料（退回）单》，在“领料”上打√，写明领用数量，规格、订单号等相关信息签字确认后到车间配送库领料。物料配送组车间配送库物料配送组物料员根据生产领班开具的《非生产领料（退回）单》进行配货，利用BARCODE针对生产订单发料，并打印《生产订单的调拨单》。车间领料员车间领料员核对实物，无异议在《对生产订单的调拨单》上签字确

8、认后领料进行生产。1.1浆料的生产领用车间领料员车间当班领班根据运营计划部下的生产订单和BOM开《非生产领料（退回）单》，在“领料”上打√，写明领用数量，规格、订单号等相关信息到车间配送库领料。物料配送组物料员根据生产领班开具的《非生产领料（退回）单》进行配货，发料，并更新浆料手工台账；BOM内的浆料为系统自动扣料，管理员在系统中不作发料操作。车间领料员车间领料员核对实物，无异议在《非生产领料（退回）单》上签字确认后领料进行生产。物料配送组每班次交接时双方确认实物剩余