2017年东莞市城建档案馆部门预算.docx

《2017年东莞市城建档案馆部门预算.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2017年东莞市城建档案馆部门预算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成三、人员情况第二部分2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况说明二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况六、2017年收支预算情况说明七、其他重要事项的情况说明八、专业名词解释第三部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算项目支出表五、一般

2、公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第一部分部门概况一、部门主要职责负责接收、征集、保管全市重要的城建档案和资料；对全市建设行业管理部门和建设单位的城建档案工作进行指导，并组织业务培训；统一管理全市地下管线工程档案和资料；负责城建档案信息资源的开发利用和咨询服务。二、部门预算单位构成东莞市城建档案馆设事业单位1个，无内设科室和派出机构。三、人员情况2017年，东莞市城建档案馆共有事业编制数6名，其中财政供养的编内实有在职人员7人。另外，有离退休2人，聘用人员4人，无后勤服务人员。第二部分2017年部门预算情况说

3、明一、2017年财政拨款收支预算情况说明本部门2017年财政拨款收支总预算460.43万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计460.43万元，其中，本年收入410.70万元，年初结转49.73万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面：一般公共服务支出89.35万元，城乡社区支出353.92万元，住房保障支出17.16万元。二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入410.70万元，比2016年预算数增加60.88万元，比2016年执行数增加41.20万元。（二）一

4、般公共预算当年财政拨款支出结构情况2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出410.70万元，其中：一般公共服务支出89.35万元，占21.75%；城乡社区支出304.19万元，占74.07%；住房保障支出17.16万元，占4.18%。（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况1.一般公共服务支出档案馆（科目编码：2012604）2017年预算数为89.35万元，比2016年预算数增加1.80万元，增长2.06%。2.城乡社区支出（1）城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出（科目编码：2120199）2017年预算数为266.69万元，比2016年预算数增加13.7

5、0万元，增长5.42%。（2）城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理（科目编码：2120201）2017年预算数为37.50万元，比2016年预算数增加37.50万元。3.住房保障支出住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为17.16万元，比2016年预算数增加7.88万元，增长84.91%。三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出283.85万元，其中：人员经费254.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

6、活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费29.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明本部门2017年“三公”经费预算数为2.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公

7、务接待费2.50万元。本部门2017年计划出国组团数0个，0人次，本部门2017年计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加0万元，其中：因公出国（境）费用、公车购置费、公车运行维护费均为0万元，与上年持平。公务接待费增加0万元，变化的主要原因是：与上年持平。五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2017年收支预算情况说明（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均