2017年东莞市总工会部门预算

《2017年东莞市总工会部门预算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、2017年东莞市总工会部门预算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成三、人员情况第二部分2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况说明二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况六、2017年收支预算情况说明七、其他重要事项的情况说明八、专业名词解释第三部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一

2、般公共预算基本支出表四、一般公共预算项目支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第一部分部门概况一、部门主要职责东莞市总工会主要职能是贯彻执行党和国家关于工会法律法规和工会工作的方针政策，根据市委和省总工会工作部署，研究、制订市工会工作计划，并组织实施；参与制定有关职工权益的法规，指导基层工会开展平等协商、签订集体劳动合同工作，依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工的合法利益和民主权利；组织、指导职工开展经济技术

3、创新活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作；指导基层工会参与民主管理，开展厂务公开工作；对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查；指导工会组织建设和干部培训教育工作；指导基层工会开展职工文化娱乐活动；指导基层工会经费审查委员会和管理收缴工会经费工作，指导市直产业工会工作，承办市委和省总工会交办的其他事项。二、部门预算单位构成东莞市总工会设行政单位1个，其中，内设7个科室、无派出机构；设事业单位0个。本份部门预算仅包括东莞市总工会部门本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。三、人员情

4、况2017年，东莞市总工会共有行政/事业编制数24名，其中财政供养的编内实有在职人员27人，后勤服务人员5人。另外，有离退休19人，聘用人员23人。第二部分2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况的说明本部门2017年财政拨款收支总预算1814.49万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1814.49万元，其中，本年收入1755.75万元，年初结余结转58.74万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结余结转0万元。支出方面，一般公共服务支出1722.12万元，农林水支出30

5、万元，住房保障支出62.37万元。二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1755.75万元，比2016年预算数减少532.53万元，比2016年执行数减少787.97万元。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1755.75万元，其中：一般公共服务支出1663.38万元，占94.74%；农林水支出30万元，占1.71%；住房保障支出62.37万元，占3.55%。（三）一般

6、公共预算当年财政拨款支出具体情况1.一般公共服务支出（1）群众团体事务①行政运行（科目编码：2012901）2017年预算数为1070.99万元，比2016年预算数增加250.21万元，增长30.48%。②一般行政管理事务（科目编码：2012902）2017年预算数为324.78万元，比2016年预算数减少709.06万元，减少68.59%。其他群众团体事务支出（科目编码：2012999）2017年预算数为267.61万元，比2016年预算数减少122.22万元，减少31.35%。农林水支出（科目编码：213059

7、9）2017年预算数为30万元，比2016年预算数增加30万元，增加100%。⑤住房保障支出（科目编码：2210201）2017年预算数为62.37万元，比2016年预算数增加18.54万元，增长42.30%。三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出1133.36万元，其中：人员经费1018.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1

8、14.91万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明本部门2017年“三公”经费预算数为14.80万元，其中：因公出国（境）费用4万元，公车运行维护费3.8万元，公务接待费7万元。本部门