海南省总工会部门预算

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1、2017年海南省总工会部门预算-12-目录第一部分海南省总工会概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分海南省总工会2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分海南省总工会2017年部门预算情况说明第四部分名词解释-12-第一部分海南省总工会概况一、主要职能海南省总工会为单独省本级单位。主要职能是：   （一）根据党的工运方针，围绕省委和

2、省政府工作大局，制定全省工会工作的目标和措施。   （二）依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我省社会主义物质文明和精神文明建设。   （三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委和省政府提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定、修订；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。   （四）负责工会理论政策研究；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展工作；组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民

3、主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。   （五）协助市县党委管理市县总工会领导班子，协助有关部门管理相关产业（系统）工会的领导班子；监督、检查省总机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导工会干部教育工作。-12-   （六）协助省政府做好全国、全省劳动模范和全国“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。   （七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办全省职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责职工劳动福利事业发展

4、的指导、协调工作。   （八）负责全省工会国际联络工作。   （九）承担省委、省政府和上级工会交办的其他工作。二、部门预算单位构成海南省总工会无列入财政预算的二级预算单位。内设12个处级职能机构:1、办公室（内设国际部）；2、组织部；3、宣传教育部；4、机关党委；5、经济技术部；6、民主管理部；7、法律保障工作部；8、财务部（内设核算中心）；9、女职工部；10、资产管理部；11、经费审查委员会办公室；12、机关工会。第二部分海南省总工会2017年部门预算表（此部分内容详见附件）第三部分海南省总工会2017年部门预算情况说明一、关于海南省总工会2017年财

5、政拨款收支预算情况的总体说明（见表1）海南省总工会2017年财政拨款收支总预算2533.09-12-万元。其中，包括一般公共预算本年收入2533.09万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计2533.09万元，包括一般公共服务支出465.4万元、社会保障和就业支出2067.69万元。二、关于海南省总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明（见表2）（一）一般公共预算当年规模变化情况海南省总工会2017年一般公共预算当年拨款2533.09万元，比上年预算数增加649.71万元，主要是原因是项目支出增加1004.03万元，主要是农民工欠

6、薪应急周转金项目增加1000万元；基本支出减少354.32万元，主要是退休人员工资已转往社保部门发放。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出465.4万元，占18.37%；社会保障和就业支出2067.69，占81.63%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务群众团体事务厂务公开2017年预算数为21.8万元，比上年预算数增加6.95万元，主要是2017年厂务公开检查次数增加。2.一般公共服务群众团体事务工会疗养休养2017年预算数为18万元，和上年预算数持平。3.一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出2017年预算数为

7、425.6万元，比上年预算数减少2.92万元，主要是元旦春节送温暖支出增加10万元，省部级劳模帮扶支出减少12.92万元。-12-三、关于海南省总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明（见表3）海南省总工会2017年一般公共预算基本支出为67.69万元，全部为人员经费，主要包括离休费、医疗费、生活补助。四、海南省总工会2017年“三公”经费预算情况说明（见表4）海南省总工会2017年“三公”经费预算情况如下（财政未安排我会“三公”经费）：（一）因公出国（境）经费2017年预算安排52.5万元，与2016年预算安排32.5万元增加了61.5%，增加的原

8、因主要是：2015、2016年因没有具体出访工作任务，未申报出访计划，因公出国（