2017年丰南区档案馆部门预算

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1、2017年丰南区档案馆部门预算2017年3月部门预算公开目录第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责二、机构设置第二部分部门预算安排的总体情况一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因六、绩效预算信息七、政府采购预算信息八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分2017年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款

2、支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表丰南区档案馆2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰南区档案馆2017年部门预算公开如下：第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责1、接收和征集本馆管理范围内具有永久、长期保存价值的档案、资料。2、对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用工作。3、对所保存的档案进行鉴定和销毁工作。4、做好档案的统计和检查工作。5、做好资料的整理，使之更充分地发挥作用。6、采取各种形式开发档案信息资源，服务于现代化建设。7、做好档案编

3、研出版工作，为社会提供服务。8、负责全区档案系列专业技术职务评审工作。9、承办区政府办公室交办的其他事项。二、机构设置根据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅《关于印发〈丰南区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字[2015]31号）和中共唐山市丰南区委、唐山市丰南区人民政府《关于印发〈丰南区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（丰南发[2015]11号），设立区档案馆，为区政府办公室管理的正科级事业单位。区档案馆设三个内设机构：办公室、法规指导室、保管编研室。我馆全额事业编制9名，现有财政补助人员9人，人事代理人员1人，劳务派遣人员10人。第二部分部

4、门预算安排的总体情况一、收入说明2017年预算收入205.54万元，其中：一般公共预算拨款205.54万元，包括：非限额补助205.54万元。政府性基金收入0万元。二、支出说明2017年预算支出205.54万元，其中：基本支出144.35万元，包括：人员经费支出121.26万元，日常公用经费支出23.09万元；项目支出61.19万元，包括：本级支出61.19万元。政府性基金支出0万元。项目支出安排说明：1、村级、家庭建档费用3.2万元2017年，我馆继续大力开展村级档案、家庭建档工作的进一步推广普及，继续开展“阳光档案、服务万家”活动，计划对1600卷（件）档案进行分类

5、指导和规范化整理。每卷整理、装具费用约20元，需购买文书盒、文件袋、会计盒、照片档案盒等共计金额3.2万元。2、档案征集费用3.2万元2017年，我馆准备征集购买各个历史时期对丰南具有重大影响的事件、人物的各种载体、资料、实物及有关报刊、杂志、书籍，丰富馆藏内容，完善馆藏结构，需购书费用3.2万元。3、档案编研出版费用6.4万元我馆要完成对《唐山市丰南区（县、市）历届人民代表大会第一次会议资料汇编》第三辑的编辑出版工作。此项工作需印刷3200本，每本20元，共计费用6.4万元。4、档案抢救费用3.2万元我馆计划修复文书类档案1600余卷（件），以最大限度地延长档案的寿命

6、。每卷整理、装具费用约20元，需购买文书盒、文件袋、会计盒、照片档案盒等共计金额3.2万元。5、专项业务岗位支出项目20.01万元我馆有专项业务岗位劳务派遣人员6人，由人社局核定为档案保管整理岗位，6人全年工资13.84万元、单位缴纳各项保险及管理费6.17万元，合计金额20.01万元。6、档案管理系统硬件费用质保金部分1.18万元2016年我馆与北京元普档案科技有限公司（简称乙方）签订档案管理系统硬件采购合同，此项工作需财政资金23.5万元。根据《中华人民共和国合同法》的规定及合同中第五条内容，我馆于2016年已支付给乙方资金22.325万元，2017年质保期满一周年

7、，按合同规定应支付给乙方质保金1.175万元。7、档案事业经费24万元档案事业经费需财政资金24万元。其中：培训费1万元，用于参加国家、省、市、区组织的培训、考察，并对基层单位档案人员进行不同层次、不同类型的档案业务培训；差旅费2万元，用于支付出差期间的交通费、住宿费等相关费用；办公费15.4万元，用于购买日常办公消耗品及订购《档案天地》杂志；邮电费0.6万元，用于支付固定电话费用；维修（护）费5万元，用于日常维修、维护各类资产。二、比上年增减情况2017年部门预算较2016年减少34.04万元。其中：基本支出增长14.17万元，主要是调