2018年丰南区妇联.doc

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1、2018年丰南区妇联部门预算公开2018年3月2018年部门预算公开目录第一部分2018年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财

2、政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表丰南区妇联2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰南区妇联2018年部门预算公开如下：第一部分2018年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况部门职责：　1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。　2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才

3、成长。　　3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。　　4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。机构设置：丰南区妇联单位性质为群团组织。根据上述职责内设业务科室分别为乡部、组联部、宣教部、儿少部、权益部及办公室。其中行政编制5人，包括正科级主席1人，副科级干部3人，科员1人。聘用制研究生1人，劳务派遣5人，共有在职人员11人，退休人员2人。全部为财政全额供养。部门机构设置情况单位名称单位性质单

4、位规格经费保障形式唐山市丰南区妇女联合会行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入预算说明丰南区妇联部门2018年收入总额191.05万元，均为一般公共预算拨款收入，其中财政拨款171.05万元，中央财政提前通知转移支付20万元。2、支出预算说明丰南区妇联部门2018年支出预算191.05万元，其中基本支出107.15万元，包括人员经费87.26万元和日常公用经费19.89万元，用于保证单位的正常运转；项

5、目支出83.9万元，全部为本级支出。3、部门预算较上年增减情况2018年部门预算较2017年增长35.21万元，其中：基本支出减少3.79万元（人员经费减少3.05万元，日常公用经费减少0.74万元）。基本支出经费减少原因为2018年调走一名副科级干部，调入一名科员，相应的人员经费有所减少。日常公用经费减少原因为节约资源，缩减办公费、印刷费等经费的开支。项目支出增加39万元，增加原因为2018年按照全国、省、市妇联系统工作要求：一是组织女干部学习十九大专题培训，将全区妇女培训项目经费由2017年的2万元，

6、增至4万元。二是大力加强和推进网络新媒体建设，2018年新增项目信息化建设费5万元。用于购置办公用台式电脑、照相机、打印机等设备，以及办公老旧电脑、打印机等设备的更新。三是巾帼建功助力行动，2018年计划组织赴外地进行创新创业交流观摩活动，申请增加经费12万元。四是上级转移安排支出，提前下达2018年妇女之家建设经费20万元。三、机关运行经费安排情况丰南区妇联为行政机关，2018年安排机关运行经费19.89万元。主要为机关的公用经费，包括办公费0.1万元，印刷费0.28万元，邮电费0.3万元，差旅费0.4

7、万元，办公设备购置费0.6万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会费0.84万元，福利费0.65万元，劳务费14.2万元，离退休干部报刊费0.02万元。与2017年相比减少0.74万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，与2017年无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，比2017年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2017年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比201

8、7年增加0万元，无增减变化；③公务接待费0万元，比2017年增加0万元，无增减变化。五、绩效预算信息总体目标：（一）实施女性素质提升行动。以十八届六中会精神为核心，突出思想引领，凝聚巾帼正能量。（二）实施妇女创业就业促进行动。引领广大妇女主动融入“大众创业，万众创新”热潮，一是全面推进家庭手工业发展。（三）实施美丽家庭创建行动。紧紧围绕全区美丽乡村建设步伐，坚持以人美为核心，进一步深化拓展美丽庭院创建成果。（四）实施妇女儿童维