2017年丰南区医院

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1、2017年丰南区医院部门决算公开2018年7月部门决算公开目录第一部分丰南区医院部门职责、机构设置概况一、部门职责二、机构设置第二部分丰南区医院2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分丰南区医院2017年度决算情况说明一、收入支出决算总表情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情

2、况说明四、财政拔款收入支出决算总表情况说明五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明七、区医院预算绩效管理工作开展情况说明八、其他重要事项情况说明第四部分名词解释唐山市丰南区医院2017年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。3、区域内人群的健康教育工作1、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。二、机构设置我单位是自收自支事业单位，内设办公室、医政科、质控办、财务科、收费处、住院处、挂号处

3、、制剂室、公共卫生科、党办、回访中心、护理部、院感科、肛肠科、外科、骨科、妇产科、中医妇科、内二科、内一科、急诊科、手术室、麻醉科、理疗科、门诊部、门诊护理部、五官科、检验科、病理科、彩超室、心电图室、碎石科、西药房、中药房、CT室、放射科、防保科、外联部、医保科、总务科、供应室、设备科、计算机维护中心、安保科、安全生产科。实际在岗人数790人。人员情况：单位人员共790人，在编人员318人，人事代理及聘用制175人，非在编合同制60人，劳务派遣236人。第二部分:丰南区医院卫生院2017年度部门决算报表见附表第三部分:部门决算情况说明一、2017年度收

4、入支出决算总表情况说明2017年度决算收入总计396995409.95元，决算支出总计406220239.45元。与2016年相比，决算收支总计分别增加31171417.13元，增长8.52%；55954083.77元，增长15.97%。年初结转和结余0元;年末结转和结余0元。二、2017年度收入决算情况说明本年收入合计396995409.95元，其中:财政拨款收入76695725.73元；事业收入239115879.53元；其他收入81183804.69元。具体情况如下:(一)财政拨款收入76695725.73元。是当年财政安排的资金。较2016年决算

5、增加759745.72元，增加1%，主要原因是基建项目比2015年度减少。(二)事业收入239115879.53元，是基层医疗机构的医疗收入、药品收入，比2016年增加1221596.03元，增长0.51%,为2016年度增设功能科室，拓展医疗服务项目等因素形成。(三)其他收入81183804.69元，主要为区医院基建项目城投资金、小卖部等承租收入、利息收入、处置资产收入等。较2016年决算增加29190075.38元，增长56.14%。三、2017年度支出决算情况说明本年支出合计406220239.45元，其中:基本支出271580580.35元，占支

6、出合计的66.86%;项目支出134639659.1元，占支出合计的33.14%，为医院开展医疗服务项目、公共卫生项目支出。比2016年度增加55954083.77元，增长15.97%。四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明部门2017年度财政拨款收入决算总计76695725.73元，财政拨款支出决算总计76695725.73元。与2016年相比，收支总计分别增加759745.72元，增加1%；759745.72元，增加1%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。五、2017年度一般

7、公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况部门2017年度财政拨款支出年初预算为12934100元，本年支出决算76695725.73为元，占年初预算的592.97%。主要原因是基建项目支出加大。(二)财政拨款支出决算结构部门2017年度财政拨款支出76695725.73元，按功能分类主要用于以下方面:养老保险医疗保险7755653元，住房公积金2385452元，生活补助54120元，其他公共卫生经费174115.31元，基建及设备项目支出66326385.42元，重大公共卫生项目7200元。(三)一般公共预算财政拨款基本

8、支出情况说明部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10369340.31元