青岛黄岛区档案馆2017部门预算

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1、青岛市黄岛区档案馆2017年度部门预算第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第三部分2017年区级部门预算表第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一'单位性质及主要职责黄岛区档案馆（档案局、史志办）为全额拨款的事业单位。黄岛区档案馆（档案局、史志办）的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，拟定全区档案工作规划、计划并组织实施。（二）监督、指导全区档案工作；监督检查档案法律法规的实施情况，及时查处档案违法行为。（三）制定档案管理人员培训计

2、划，并组织实施；负责档案专业技术职务评审相关工作；组织、指导全区档案理论和科学技术研究。（四）整理和保管馆藏档案，收集和接收由区档案馆管理的有保存价值的档案资料。（五）开发利用档案资源，开展政府信息公开工作，为社会利用档案和政府信息提供服务。（六）发挥档案馆爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。（七）贯彻执行国家、省、市有关史志工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，拟订全区史志工作规划，制订各项规范标准及管理办法，并组织实施。（八）负责《黄岛区志》、《黄岛年鉴》等区级史志及区情资料性书籍的编纂、出版、发行工作。（

3、九）对区直各部门、各街道及基层地方史志工作进行业务指导;审定部门、街道（镇）、社区（村）志稿。（十）负责区情资料的收藏、整理和开发利用，进行地域情况的研究和咨询服务。（十一）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他工作。二'预算单位构成：黄岛区档案馆为一级预算单位三、部门人员情况黄岛区档案馆共有事业编制人；实有在职29人。离退休人,其中：离休1人，退休2人。长期聘用人员4人。第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明一、2017年收入预算情况说明黄岛区档案馆2017年度收入预算721.3万元，比上年预算增加51.28万元。其中

4、：公共财政预算收入721.3万元，占100%,比上年预算增加51.28万元；政府性基金收入0万元，占0%,比上年预算增加（减少）0万元；其他收入0万元，占0%,比上年预算增加（减少）0万元；上年结转0万元，占0%。增减变化原因：因调整工资标准基本收入增加44.08万元，专项经费增加市年鉴协办费及购书项目，增加7.2万元。2017年我单位无非税收入来源。二、2017年支出预算情况说明黄岛区档案馆2017年度支出预算721.3万元，比上年增加51.28万元。包括：1、基本支出558.2万元，占支出预算77.4%，比上年预算增加44.08万

5、元。其中：工资福利支出390.32万元，比上年预算增加42.99万元；商品和服务支出42.6万元，比上年预算减少6.94万元；对个人和家庭的补助支出120.28万元，比上年预算增加7.06万元。基本支出预算增加（减少）的主要原因的是：工资福利支出增加42.99万元，商品和服务支出比上年预算减少6.94万元；对个人和家庭的补助支出比上年预算增加7.06万元。2、专项资金163.1万元，占支出预算22.6%,比上年预算增加7.2万元。增加的主要项目及原因是：（1）年鉴协办费及购书费增加7万元，增加原因：2016年没列在预算项目中，后追加了

6、此项经费。（2）西区馆取暖费增加0.2万元，增加原因：增加了一个传达室。三'2017年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明黄岛区档案馆2017年财政拨款安排的"三公”经费预算合计10.8万元，比上年减少4.2万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元，主要用于：因公出国。比上年度增减少3万元，主要原因是2017年无因公出国计划。公务用车购置及运行费预算10.8万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.8万元，主要用于：公务用车运行的日常支出。比上年度减少1.2万元，主要原因是严格控制节约支出。公务接待费预算0万元，主要用于

7、：公务接待。与上年度增加（或减少）0万元，主要原因是无公务接待计划。另外，2017年安排培训费预算1.5万元，主要用于：档案业务培训。会议费预算0万元，主要用于：会议服务等费用。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用共计47.6万元。(1)办公及印刷费：10万元(2)邮电费：1.8万元(3)水费：0.1万元(4)差旅费：6万元(5)培训费1.5万元(6)劳务费：6

8、万元(7)工会经费：3.85万元(8)公务用车运行维护费：10.8万元(9)其他商品和服务支出8.55万元第三部分2017年部门预算表2017年财政拨款收支总表（表1）单位：黄岛区档案馆单位：万元收入支出项目2017年预