城建投2017年部门预算编制说明

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1、城建投2017年部门预算编制说明　　一、工作职责、机构设置及人员城建投的主要职责是：（一）依托政府搭建平台，会同区财政局、区发展和改革局等部门研究地方政府融资平台政策法规并提出本区实施意见，建立健全灵活多样的投融资体制。（二）负责按政府确定的城市建设项目申请立项，编制规划、制定融资计划，对项目进行策划包装，资料整理归档。（三）拟订全区政府融资建设城建类项目资金管理各项制度并组织实施。（四）负责对政府融资投资的安置房、城市基础设施和公用配套设施建设项目的监管。（五）指导和协调项目的融资担保及其他与城市建设相关的投资经营活动。（六）管理和使用由政

2、府安排给本办使用的财政性建设资金和其他资产，保障资金、资产安全和增值，并接受区财政和审计部门的监管。城建投共有4个内设机构，分别是：办公室，项目管理股，工程监管股，投资管理股。现有人数17人，在职人员17人。二、2017年收支预算（一）收入预算2017年单位预算收入76.74万元，其中：经费拨款76.74元。（二）支出预算2017年单位支出预算76.74万元，其中：基本支出60.74万元，项目支出16万元。（三）差异原因分析收入较上年预算减少1.48万元，主要是本年度调整工资标准及项目支出的原因。支出较上年预算减少1.48万元，主要是减少了与

3、收入减少部分相对应的支出。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况说明2017年机关运行经费预算60.74万元，其中：工资福利支出52.63万元，一般商品和服务支出3.2万元，对个人和家庭补助支出4.91万元。（二）政府采购安排情况说明2017年我公司政府采购预算总额0万元。（三）“三公”经费增减情况说明2017年“三公”经费预算1.20万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费1.20万元，公务用车0万元）。2017年“三公”经费预算比上年减少5.80万元（公务用车减少0万元）。“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管

4、理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费大幅减少2017年全年收支预算平衡。