县十五届人大一次.doc

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1、县十五届人大一次会议文件之十三关于内乡县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告——2017年3月16日在内乡县第十五届人民代表大会第一次会议上内乡县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年预算（草案）提请县十五届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。　　一、2016年财政预算执行情况及五年来财政工作回顾2016年，面对严峻复杂的经济形势，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，深入贯彻落实中央、省市各项决策部署，坚

2、持新发展理念，主动适应经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，攻坚克难，奋力拼搏，全县经济社会平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。（一）2016年预算收支情况1.一般公共预算全县地方财政总收入完成106755万元，比上年增长11.4%。年初县十四届人大六次会议批准的2016年全县一般公共收入预算合计80730万元，执行中因“营改增”因素调整后的全县收入预算合计76260万元，实际完成82116万元，为调整预算的107.7%，比上年增长17.1%，增幅居全市第1名。分项完成情况是

3、：税收收入完成57538万元，为调整预算的104.2%，同比增长20.1%，税收占一般公共预算收入的比重70.1%。非税收入完成24578万元，增长10.5%，非税收入占一般公共预算收入的比重29.9%。分级次完成情况：县本级累计完成60569万元，占一般公共预算收入的73.8%，同比增长24.2%；乡镇累计完成21547万元，占一般公共预算收入的26.2%，下降10%。年初县乡一般公共支出预算合计182346万元，其中，县十四届人大六次会议审议批准县本级支出预算162346万元，预算执行中因上级补助增加、使用地方政府债

4、券、动用预算稳定调节基金等，支出预算调整为323809万元，全年实际完成323617万元，为调整预算的99.9%，增长4.6%。2.政府性基金预算年初县十四届人大六次会议批准的2016年全县政府性基金收入预算合计51600万元，实际完成57720万元，同比增长30.7%。年初县十四届人大六次会议批准的2016年全县政府性基金支出预算合计51600万元，预算执行中因上级补助增加、发行地方政府债券等，支出预算调整为76044万元，实际完成76044万元，为调整预算的100%，同比增长61.5%。3、社会保险基金预算年初县十四

5、届人大六次会议批准的2016年全县社会保险基金收入预算合计70950万元，实际完成71575万元，为预算的100.9%；年初县十四届人大六次会议批准的2016年全县社会保险基金支出预算合计64360万元，实际完成63244万元，为预算的98.3%。目前，我们正在汇编2016年度收支决算，在完成决算审查汇总以及与市财政结算后还会有一些变动，决算结果及变动情况届时再报请县人大常委会审查批准。（二）落实县人大决议和主要财政工作情况按照县十四届人大六次会议有关决议和审查意见，县乡财政部门凝神聚力、主动作为，圆满完成了各项财政重点

6、工作任务，为全县经济社会发展提供了有力保障。1、坚持依法理财，财政保障能力显著增强。一是财政收支目标实现新速度。面对经济下行压力不断加大，财政收入组织工作异常困难的复杂局面，一方面，坚持不懈抓分析监控、抓依法征收，按照“以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，在强化与国土、房产、规划等部门沟通，完善部门间信息交换和共享机制的基础上，多次组织召开财税部门协调会议，督促收入进度，做到应收尽收；另一方面，建立支出执行分析全会制度，采取重点支出定期分析、盘活财政存量资金等措施，加快支出进度，尽力发挥财政资金效益。全县

7、一般公共预算收入首次突破8亿元大关，全县一般公共预算支出累计完成32.3亿元。二是资金争取取得新成绩。2016年全县共争取上级财政资金23.8亿元，增长2.1%，其中：一般性转移支付资金15.1亿元；专项转移支付资金8.3亿元；政府性基金0.42亿元。三是争取债券资金实现新突破。我县争取地方政府债券资金8.9亿元，较去年3.1亿元增加5.8亿元，有力地支持了交通、公路、扶贫和城市基础设施建设等重大公益性项目支出。同时有效置换了存量债务，优化了债务结构，降低了债务风险。2．坚持发挥职能，服务发展能力明显提升。充分发挥财政稳

8、增长职能作用，全力服务全县经济发展大局。一是支持中小企业发展。持续发挥过桥资金和担保资金“两个平台”的“助推器”和“倍增器”作用，今年向“过桥资金池”注入资金2000万元，总额达3000万元，累计为39家企业68次提供6.44亿元的“过桥资金”支持，有效地解决了企业的燃眉之急。重新注入担保资本金，使资金总额达到1亿元