饶阳县十五届人大

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1、饶阳县十五届人大六次会议文件（26）   关于饶阳县2015年财政预算执行情况和2016年预算（草案）的报告（书面）2016年3月4日在饶阳县第十五届人民代表大会第六次会议上饶阳县财政局局长石宏业14关于饶阳县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告——2016年3月4日在饶阳县第十五届人民代表大会第六次会议上财政局局长石宏业各位代表：我受县政府委托，向大会提交2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2015年财政

2、预算执行情况2015年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协及社会各界的监督支持下，县政府带领全县上下，紧紧围绕全县发展总体思路,克服经济下行压力，千方百计组织收入，多渠道筹措和调度资金，严格落实《预算法》规定，财政预算执行总体情况较好，为全县经济社会发展提供了有力支撑。（一）一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入情况2015年受国内外经济形势、环境治理和政策性减税等因素影响，加之连续多年的高位增长，我县组织收入工作经受了前所未有的考验。2015年，全部财政收入完成31872万元，同比下降6.3

3、%。县级一般公共预算收入完成21762万元，14占年初预算任务的90.7%，较上年下降8.8%。其中，税收收入完成12610万元，同比下降17.8%；非税收入完成9152万元，同比增长7.5%，基本符合我县实际经济发展水平。2015年一般公共预算收入193380万元，同比增长29.5%。主要构成是：县本级一般公共预算收入21762万元，返还性收入2813万元，一般性转移支付收入72748万元，专项转移支付收入41603万元，债券转贷收入4300万元，上年结转资金7432万元，调入资金42722万元

4、（其中调入预算稳定调节基金6510万元，收回存量资金调入一般预算36212万元）。上解支出1510万元。2、一般公共预算支出情况一般公共预算支出147559万元，为调整预算的97.9%，较上年增长13.8%。主要支出内容是：一般公共服务支出10931万元，同比增长11.6%；公共安全支出5801万元，同比增长0.9%；教育支出23943万元，同比增长46.6%；文化体育与传媒支出2786万元，同比增长2.7%；社会保障和就业支出20232万元，同比增长35.8%；医疗卫生支出18279万元，同比增

5、长34.4%；农林水事务支出40105万元，同比增长0.2%。3、一般公共预算平衡情况2015年，全部一般公共预算收入193380万元，一般公共预算支出147559万元，上解上级1510万元，结转各类专项转移支付资金3060万元，提取预算稳定调节基金41251万元。14（二）政府性基金预算执行情况政府性基金收入完成15836万元，同比下降55.2%，其中：土地出让金收入8876万元，同比下降154.5%。政府性基金支出15464万元，为调整预算的97.6%，同比下降114.8%，其中：土地出让金支

6、出8610万元，主要用于征地补偿和城市基础设施建设。各项政府性基金年终结余372万元。（三）社会保险基金预算执行情况社会保险基金收入54299万元，其中，当年缴存收入为33727万元。社会保险基金支出34912万元，年末滚存结余19387万元。（四）债务情况截至2015年底，我县存量政府债务22033万元，债务率为7.5%，其中：地方政府性债券4300万元，主要用于纵七路道路工程、纵五路南延工程、文化广场工程。在预算执行过程中，全县各级各部门，按照县十五届人大四次会议及人大常委会有关决议，积极发挥

7、财政调控职能，强化预算执行管理，防范财政运行风险，财政各项工作取得新的成效，主要体现在以下几个方面：一是财政收支水平进一步提高。2015年，在财政收入出现近十年首次短收的情况下，为了切实保证各类重点支出需求，一方面进一步加大收入组织力度，努力实现税收收入应收尽收。加大非税收入征管力度，2015年非税收入实现9152万元，较201414年增长7.5%，为2015年预算执行提供了必要的财力支撑。二是规范财政管理。消化处理以前年度暂存款项5887万元，用于工资性支出增长，保证了我县公教人员工资及离退休费

8、及时足额发放。三是面对财力紧张局面，进一步盘活存量资金，切实发挥财政资金效益。2015年共盘活各类存量资金47616万元，财政统筹使用资金14864万元，用于工资改革、基础设施建设、重大水利工程、民生支出等方面，为今年财政平稳运行发挥了关键作用。2015年实际财政总支出147559万元，较上年可比增长13.8%。二是财政管理进一步规范。2015年是预算法实施的第一年，为了落实好预算法各项规定，切实规范财政财务管理，进一步加大财政改革力度，强化预算约束，财政财务管理水平大幅度提升。一