吴川市体育局2016年部门预算公开.doc

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1、吴川市体育局2016年部门预算公开第一部分2016年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能吴川市体育局是吴川市人民政府工作部门，局机关设3个职能股室，包括：办公室、群众体育股、训练竞技股。下设机构1个：吴川市青少年儿童业余体育学校。吴川市青少年儿童业余体育学校所属公益一类事业单位，财政预算经费由局统一管理和编报。（二）人员构成情况根据“三定”方案，我局机关编制13名，其中：行政编制9名，公勤人员4名；吴川青少年儿童业余体育学校事业编制12名；现全局实有在职在编人员21人，退休人员9人。（三）预算年度的主要工作任务在市委、市政府领导下，我局认真贯彻落实党的十八大

2、及十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对体育工作的重要批示和系列讲话精神，积极推进体育场馆设施建设、认真贯彻实施《全民健身实施计划（2016-2020）》，初步构建全民健身公共服务体系，不断完善活动、场地、组织、服务“四大网络”，群众体育工作的广度和深度不断拓展。以业余体校为龙头，科学选材、刻苦训练，努力为国家培养和输送更多的优秀体育后备人才。二、收入预算说明2016年收入预算235.23万元，其中：一般公共预算拨款235.23万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。三、支出预算说明2016年支出预算235.23万元，其中：一般公共预算拨款235.23万元，财

3、政专户拨款0万元，其他资金0万元。2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算221.23万元，占一般公共预算拨款支出的94.05%。其中：工资福利支出117.85万元；对个人和家庭的补助80.35万元；商品和服务支出23.03万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出预算14万元，占一般公共预算拨款支出的5.95%。第二部分2016年部门预算表一、2016年部门收支预算总表单位名称：吴川市体育局单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、预算拨款235.23一、基本支出221.23公共预算拨款235.23工资福利支出117.85基金预算拨款一般商品和服务支

4、出23.03二、财政专户拨款对个人和家庭的补助80.35教育收费其他资本性支出等其他财政收入拨款三、其他资金二、项目支出14事业收入工资福利支出事业单位经营收入专项商品和服务支出14其他收入对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴基本建设支出其他资本性支出三、事业单位经营支出本年收入计235.23本年支出合计235.23四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额六、结转下年七、上年结转、结余收入总计235.23支出总计235.23二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）单位名称：吴川市体育局单位：万元功能科目名称(类款项)

5、总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款合计235.23235.23235.23[201]一般公共服务支出149.83149.83149.83[20108]审计事务149.83149.83149.83[208]社会保障和就业支出44.4344.4344.43[20805]行政事业单位离退休44.4344.4344.43[210]医疗卫生与计划生育支出6.576.576.57[21005]医疗保障6.576.576.57[221]住房保障支出34.434.434.4[22102]住房改革支出34.434.434.4三、2016年财政拨款项目支出情况说明2016

6、年财政拨款安排的项目支出共14万元，具体情况如下：专项商品和服务支出14万元，主要用于其他业务费2万元；运动员训练设备经费5.8万元；游泳池用水、足球场维护等经费2.5万元；教练人员外出选材经费3.7万元。四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）单位名称：吴川市审计局单位：万元功能科目名称(类款项)总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款合计221.23221.23221.23[301]工资福利支出117.85117.85117.85[30101]基本工资53.5653.5653.56[30102]津贴补贴39.139.139.1[30103]奖金0.

7、660.660.66[30104]社会保障缴费6.956.956.95[30105]绩效工资17.5817.5817.58[302]商品和服务支出23.0323.0323.03[30201]办公费1.811.811.81[30202]印刷费0.800.800.80[30205]水费0.360.360.36[30206]电费0.600.600.60[30207]邮电费1.081.081.08[30211]差旅费1.001.001.00[30213]维护费8.008.00