度部门预算公开.doc

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1、2018年度部门预算公开合浦县工商联2018年部门预算第一部分：合浦县工商联概况一、部门职能二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成第二部分：合浦县工商2018年部门预算表表1:财政拨款收支总体情况表表2:一般公共预算支出情况表表3:一般公共预算基本支出情况表表4:“三公”经费预算支出情况表表5:政府性基金预算支出情况表表6:部门收支总体情况表表7:部门收入总体情况表表8:部门支出总体情况表第三部分：合浦县工商联2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。二、2018年度财政拨款支出预算情况。三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变

2、动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。四、2018年度政府性基金支出预算情况第四部分：其他重要事项情况说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产占用情况四、预算绩效工作开展情况第五部分：名词解释第一部分：合浦县工商联概况一、主要职能工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联按照充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导、坚定走中国特色社会主义道路，组织会员

3、积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，为促进祖国统一，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家而奋斗。二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成本单位设人秘股和经济联络股两个股室。我部门人员编制总数7人，其中：行政编制6人，后勤服务事业编1人，在职人员8人，其中：行政在职7人，后勤服务事业编在职1人。第二部分：合浦县工商联2018年部门预算公开报表详见附件第三部分：合浦县工商联2018年度部门预算情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。（一）收入总计856939.96元（上年收入总计741385.81元，同比增加115554.15元，同

4、比增长15.59%）。包括：1.财政拨款收入856939.96元，为市本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结

5、转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计856939.96元（上年支出总计741385.81元，同比增加115554.15元，同比增长15.59%）。包括：1.一般公共服务支出（类）769838.24元：主要用于行政运行、一般行政管理事务等。2.医疗卫生与计划生育支出（类）39879.72元：主要用于本院根据相关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。3.住房保障支出（类）47222.00元：主要用于按照国家政策规定向职工发放

6、的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。合浦县工商联2018年度一般公共预算支出856939.96元，其中：基本支出766939.96元，项目支出90000.00元。包括：1.行政运行679838.24元，全部为基本支出。主要用于本会日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按相关规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。2.一般行政管理事务90000元，全部为项目支出。主要用于本会为完成各项中心工作而发生相关的差旅费、会议费、培训费支出等。3.行

7、政单位医疗39879.72元，全部为基本支出。主要用于本会根据相关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。1.住房公积金47222.00元，全部为基本支出。是按照国家统一规定，为本部门干部职工计缴的住房公积金。三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元，其中:因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预