CYX-QEHP-01文件资料与记录控制程序B0（工厂体系文件模板）

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1、文件编号CYX-QEHP-01页次14/13文件资料与记录控制程序版/次B/0文件资料与记录控制程序文件编号:CYX-QEHP-01版次:B/0页数:共13页制订部门:制订人:制订日期:2015-3-1核准/日期审核/日期文件发行章文件编号CYX-QEHP-01页次14/13文件资料与记录控制程序版/次B/0文件修改记录序号修改版次修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期1B/0ALL增加OHSAS18001管理体系内容2015-3-1文件编号CYX-QEHP-01页次14/13文件资料与记录控制程序版/次B/01、目的：1.1

2、通过对本企业所有的文件和资料进行控制和管理，确保在各有关的场所使用有效版本的文件和资料，且能及时撤消及回收作废文件，避免其误用。1.2对表单记录的生成、发放、标识、流转、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系提供有效信息。2、范围：适用于本公司制定的所有文件资料和记录，包括策划和运作管理体系所必须的外来文件。记录为任何形式之媒体，包括硬拷贝和电子媒体

3、。3、定义：3.1DCC：Documentationcontrolcentre文控。3.2文件：指信息（有意义的数据或文字）及其承载媒体。3.3受控文件：指更改、发布均受到控制的文件，受控文件一般具有制修订与分发记录，修订后须重新分发，失效时应及时收回作销毁处理，并应随时保持最新版本，文件每页盖有受控识别印章。3.4非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。3.5X版文件：产品未通过正式验证合格的图面及技术资料的文件（如：产品没有经过客户承认和量产前的图面及技术资料或模具、治具首套的制作和测试阶段的图面及技术资料）。

4、3.6临时文件：临时受控文件采用“暂行文件”受控，此文件为现行临时使用文件，有效期限一个月，超出有效期限为无效之文件。3.7参考文件：在公司内X版文件及外部组织需要时仅供参考使用文件，并加盖红色“仅供参考”印章。3.8作废文件：仅用于原版作废文件，回收回来的复印受控文件无需加盖“作废文件”章，直接报废销毁处理，而原版文件则盖上红色“作废文件”印章，并登录于《文件废止/销毁总览表》内。文件编号CYX-QEHP-01页次14/13文件资料与记录控制程序版/次B/03.9正本文件：保存于文控之原件，并加盖红色“文件正本”印章。3.10

5、管理手册：规定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的文件。3.11程序文件：规定进行某项活动运作过程的文件。3.12工作指导：规定进行某项活动的具体操作方法的文件。3.13表单/记录：表单是各类记录的标准统一格式，记录是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。3.14外来文件：外来文件指公司向外获取的有关国际、国家、区域和行业标准和相关的法律、法规、安全规则、环保要求以及客户或供应商提供的有关产品标准、规范、品质保证书等文件。3.15ISO9001：2008：质量管理体系-要求，于2008年12月30日发布。3.16

6、ISO14001:2004：环境管理体系-要求，于2004年11月15日发布。3.17QC080000:2012：有害物质过程管理体系要求，于2012年7月1日发布。3.18ISO/TS16949:2009：汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求，于2009年6月15日发布。3.19OHSAS18001:2007：职业健康安全管理体系，于2007年7月1日发布。4、职责：4.1文件制定、审核、核准权责表：阶层文件类别制订/修订/废止审核核准一阶文件管理手册ISO专员管理者代表总经理二阶文件程序文件部门

7、主管/经理、ISO专员管理者代表总经理三阶文件管理类部门主管部门经理管理者代表技术类工程师部门主管部门经理四阶文件记录记录表格必须在第二、第三阶文件内体现出来，随二、三阶文件制定、审核、核准权限。记录签署权限依《文件签署权限表》。4.2文控：4.2.1各类文件之印制、受控、发放、回收、销毁及原版文件的保管。4.2.2对需要印刷和领用的表单进行确认，并指导正确的装订、管理方法。4.2.2监控企业各部门文件资料和记录按规范要求进行管理。4.3各部门按规定保存及管理所分发的受控或参考文件，按文控通知退回作废文件。并负责本部门记录的填写

8、、整理、编目、归档、保存及借阅管理。5、内容及要求：文件编号CYX-QEHP-01页次14/13文件资料与记录控制程序版/次B/05.1文件的编制：5.1.1文件的编制格式与内容架构：5.1.1.1ISO管理体系文件的编制:①所有ISO体系文件编制应统一格式，详