环境因素的识别与评价控制程序B0（工厂体系文件模板）

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1、文件编号CYX-QEHP-32页次6/5环境因素的识别与评价控制程序版/次B/0环境因素的识别与评价控制程序文件编号:CYX-QEHP-32版次:B/0页数:共5页制订部门:品保中心制订人:制订日期:2013-10-25核准/日期审核/日期文件发行章文件编号CYX-QEHP-32页次6/5环境因素的识别与评价控制程序版/次B/0文件修改记录序号修改版次修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/0新制定2A/1每页修改每页抬头2011-9-73B/0ALL修改环境因素的识别与评价方式2013-10-25文件编号CYX-

2、QEHP-32页次6/5环境因素的识别与评价控制程序版/次B/01、目的：为了对本公司在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重大环境因素，特制定本程序。2、范围：适用于公司内部环境因素的识别与评价。3、定义：环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。4、职责：4.1ISO专员：4.1.1负责定期或当体系变化时组织各部门识别环境因素,编制调查表；4.1.2负

3、责收集整理各部门环境因素清单，建立公司《环境因素台账》；4.1.3负责重大环境因素评价并建立《环境因素评价表》和《重大环境因素台账》。4.2各部门：负责组织识别本部门环境因素。4.3管理者代表：负责监督此程序的执行。5、内容及要求：5.1环境因素的识别5.1.1各部门负责人组织识别本部门环境因素5.1.1.1识别的要求a.本公司产品/活动/服务对环境的影响b.法律、法规及其他有关的要求c.相关方的要求d.环境因素的三种状态：正常、异常、紧急；e.环境因素的三种时态：过去、现在、将来；文件编号CYX-QEHP-32页次6/

4、5环境因素的识别与评价控制程序版/次B/0f.七个方面：大气污染、污水排放、固体废弃物的排放、噪声污染、土壤污染、能源和资源的浪费、其他。5.1.1.2识别的步骤a.确定本部门各项活动涉及的过程；b.确定该过程伴随的环境影响；c.确定环境因素。5.1.2各部门负责人对本部门识别的结果进行补充、确认和审核部门《环境因素提报表》。5.1.3由ISO专员收集整理各部门环境因素提报表，并建立公司《环境因素台账》。5.2环境因素的评价5.2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：全公司环境因素识别工作完成后，由ISO专员负责对

5、公司现存的环境问题采用是非判断的方法评出重大环境因素（包括优先整改事项）草案。5.2.2是非判断的原则①不符合法律、法规及其他控制要求的；②有可能造成资源、能源浪费的；③紧急、异常情况确会造成重大环境危害的；④废弃物没有得到合理处理的；⑤公司现有财力，技术能力能达到的；⑥相关方合理的抱怨或要求；⑦有碍企业外观形象的；⑧目前又无处理（控制）方法的。5.2.3重大环境因素（包括优先整改事项）判断的方法5.2.3.1凡符合以下任何一项即为重大环境因素：①不符合法律、法规及其他控制要求的；②有可能造成资源、能源浪费的；③紧急、异

6、常情况确会造成重大环境危害的；5.2.3.2凡符合5.2.2中④、⑤、⑥、⑦、⑧三项以上（包括三项）即为环境因素的优先整改事项；5.2.3.3其他视公司的实际情况，包括财力、资源、技术方案等而定，但其中对排放频率较高、量大，现无措施控制的应有所侧重。5.2.4文件编号CYX-QEHP-32页次6/5环境因素的识别与评价控制程序版/次B/0ISO专员将讨论形成的草案报管理者代表审核，管理者代表根据公司的实际情况，确定各重大环境因素，ISO专员负责编制《重大环境因素台账》。5.2.5对重大环境因素应当建立相应的控制程序或制订

7、《环境管理方案》来进行管理，管理者代表负责监督其实施情况。5.3评价的更新环境因素的识别与评价定期一年进行一次。当公司技术改造、工艺改变、法律、法规及相关方的要求和公司环境方针发生变化及有新的活动产生时，由ISO专员组织各部门对环境因素进行重新识别和评价，具体过程参见本程序5.1及5.2条款。6、相关文件：6.1《环境管理方案》7、相关记录表格：7.1《环境因素提报表》7.2《环境因素台账》7.3《环境因素评价表》7.4《重大环境因素台账》文件编号CYX-QEHP-32页次6/5环境因素的识别与评价控制程序版/次B/08

8、、流程图：流程图执行部门表单/记录文件编号CYX-QEHP-32页次6/5环境因素的识别与评价控制程序版/次B/0重大环境因素台账建立与更新重大环境因素评价环境因素登记环境因素的识别调查表编制定期识别/体系发生重大变更ISO专员管理者代表ISO专员各部门各部门ISO专员ISO专员ISO专员环境因素提报表环境因素台账环