YP-027 环境因素的识别与评价程序（工厂类环境因素的识别与评价程序）

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1、XXX有限公司程序文件编号YP-027A页次4/4环境因素的识别与评价程序版本A0环境因素的识别与评价程序编制人审核人批准人日期2006.2.25日期日期修改记录版号修改人修改内容概要（或原因）批准人生效日期A0首次发行2006.2.25XXX有限公司程序文件编号YP-027A页次4/4环境因素的识别与评价程序版本A01.0目的1.1登录及分析鉴定公司的环境因素1.2评定重大环境因素，以利环境管理的实施。2.0范围2.1公司从事活动、产品、服务的所有相关因素的鉴定。2.2承包商及供应商运输等所有相关因素的分析

2、。3.0职责3.1各相关部门：环境因素的登录、汇报；3.2环境管理者代表：重大环境因素鉴定；3.3环境管理者代表：重大环境因素的审查与核准；3.4ISO办:环境因素的汇总。4.0定义4.1环境因素：公司活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4.2重大环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。5.0作业内容5.1环境因素识别5.1.1识别人员须经过环境因素的识别的培训，具备文字和统计水平。若有部门人员离岗离职等状况，需对新人进行环境因素识别培训，以便能对新工艺、新产品进行环境因素识别。5.1.2环

3、境因素的识别时应考虑的内容（1）法律、法规的要求（2）相关方的意见、投诉和要求（3）三种时态、三种状态、七个方面A、三种时态：过去、现在和将来：（a）过去时态是指过去的环境影响持续到现在；（b）现在时态是指现在的环境因素影响着环境；（c）将来时是指环境因素对将来的环境产生影响。B、三种状态是正常、异常、紧急状态：（a）正常状态是指活动中连续作业状态，其中包括日常事务管理活动；（b）异常状态是指活动停止和设备停机检修状态；（c）紧急状态是指可预见的如火灾的发生，油、危险化学品的泄露、爆炸等情况下的状态。C、七个

4、方面是：（1）大气的污染；（2）水质的污染；（3）各种废气物的污染；（4）噪音；（5）土壤的污染；（6）资源能源的消耗；（7）破坏臭氧层。XXX有限公司程序文件编号YP-027A页次4/4环境因素的识别与评价程序版本A05.2登录各部门对本部门所从事的活动、产品、服务等需列出对环境有影响的因素，编制出本部门的《环境因素提报表》，然后由ISO推行办根据公司各部门的环境因素清单，编制公司《环境因素汇总评价表》。5.3重大环境因素的鉴定(違反法律法規或其他要求,經公司認可可直接判定為重大環境因素)5.3.1评价原则

5、(1)频率发生高:1天都有3分7天才有2分1月才有1分(2)环境影响区域的:本车间1分本厂内2分社会内3分(3)相关方关注的:相关方有重大投放3分多个相关方口头抱怨2分单一相关方抱怨1分(4)污染严重性的:对水,土壤,资源各界面造成不可逆转污染3分对水,土壤,资源某一界面造成不可逆转污染2分对厂区环境造成一定程度的污染1分(5)环境影响治理成本,收益:治理需花10万以上的3分治理需花1万以上的2分治理需花500以上及以下的1分5.3.2以上项目最低为1分，经过（1）、（2）、（3）、（4）、（5）五个方面评分

6、之后，总分在10分上的判定为重大环境因素，10分以下的暂时不会关注的一般环境因素。5.3.3判断出来的重大环境因素进行登录。5.3.4经评定为重大环境因素亦应考量公司的营运需求，包括法规之符合性、外界的关心度、技术难度、投资金额、控制难度、作业及业务影响，评定管理的优先顺序，并列出《重大环境因素管理方案》。措施分为运行控制、应急准备与响应和列入目标指标管理。5.4《重大环境因素登记表》经ISO推行办制定管理者代表审核后，呈经理批准。5.5环境因素修订5.5.1每年应组织对全公司对环境因素进行一次重新识别并评价

7、，并编制新的《环境因素汇总评价表》及《重大环境因素登记表》，当出现以下情况时，应及时对环境进行重新识别，报推行办统计环境因素的评估和登记：XXX有限公司程序文件编号YP-027A页次4/4环境因素的识别与评价程序版本A0（1）工厂产品、活动和服务有变更时，由相关部门依照5.1鉴别识别后，报推行办统计环境因素增加项次之和达原项次总合三分之一时。（2）法律法规改变时，由推行办依《法律法规及其他要求管理程序》鉴别与本公司的相关性，若为相关者，依照前次判定基准鉴定后，判断为不合法规之条次累计达前次四分之一时。（3）相

8、关方合理投诉或要求改变时，由想关部门依照前次判定基准鉴定后，交推行办统计，环境因素增加项次之总和时达前次的三分之一时。（4）管理评审或高层的最新要求时，其它关键环境工作规定基准鉴定后，交推行办统计，环境因素增加项次之总和时达前次的三分之一时。5.5.2由5.5.1中四项数量不够时，有环境因素进行修正时推行办可直接改动环境因素汇总表。5.5.3执行本程序之结果应如实登录在《重大环境因素登记表》上。5.