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《县审计局机关内部的工作制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、县审计局机关内部的工作制度为进一步强化机关内部管理和加强机关干部管理,坚持依法、民主、科学决策。促进工作有效落实,项目有力推进,审计形象明显提升;加强财务管理,降低行政成本,提高使用效益;加强物品管理,做到规范有序,发挥最大功效。现结合我局实际,制定局工作制度,请认真执行。第一章干部管理一、管理体制。实行分级负责制,局长负总责,分管领导对分管工作和人员负责,股室、分局、信息中心负责人具体负责各股室(分局)工作和人员。二、廉政纪律。审计干部要讲政治、讲纪律、重品行、作表率。认真执行《审计法》、《公务员法》、《廉政准则》、《审计法
2、实施条例》和“审计纪律八不准”等相关法律法规规定,严格执行首问责任制、限时办结制,须做到:(一)不准擅离岗位、玩忽职守;(二)不准办事推诿、拖拉;(三)不准违反法规政策和办事程序处理公务;(四)不准在被审计单位报销应由个人支付的费用;(五)不准以权谋私,向服务对象“吃、拿、卡、要”;(六)不准私自参与或干涉政府项目招投标;(七)不准在上班时间打牌、上网聊天、玩游戏等。三、议事决策。认真执行《关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施意见》(青纪〔2012〕30号)精神,凡涉及“重大决策事项、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金
3、使用”,须经局长办公会议定后实施。四、学习会议。严格执行“干部小讲堂”等学习制度;每周一上午为政治理论、业务学习时间,无特殊情况不得外出,每年每位干部要学习2本业务书籍;学习必须有记录、有安排,办公室负责学习内容的收集;保持会议安静,不得做与会议无关的工作。纪检组负责考勤、记录,办公室负责执行。五、坚持值班。实行节假日值班制,由领导带班;值班人员原则上不得代班,保证电话畅通,不得擅离职守。六、联系服务群众。每位审计人员每月深入联系村(社区)不少于1次,做好联系服务群众、帮扶贫困学生等;完成好联系任务,记好民情日记,撰写调研文章
4、。七、干部请销假。(一)职工请假。实行事前报告制度,并填《请假审批表》,如遇特殊情况来不及办理请假手续的,应在假后的半日内补办手续,否则按旷工处理。(二)职工销假。职工假毕,要在次日内以电话或当面销假。假毕应按时上班,未按时上班,超过时间按旷工处理。如请假外出有特殊原因不能按时返回,请假人以电话向审批人说明情况,审批人决定是否延假。(三)请假事项包括:年休假、探亲假、婚假、产假、病假、事假、丧假,除病假、事假外,均按国家有关政策执行。[1][2]下一页>(四)年休假、探亲假、婚假、产假、丧假:须报股长、分管领导审签意见,由局长
5、审批。副局长、纪检组长、总审计师请以上假的,由局长审批。事假、病假:请事假半天,经股室(分局)负责人、分管领导同意;事假、病假1天以上,经股长、分管领导签注意见,由局长同意;其中病假3天以上需持医院证明。八、安全卫生。小区院坝安全由小区门卫负责,各位领导干部、股室负责人对各自办公区域的工作安全负责;机关院坝公共地带(含院坝、绿化、楼梯等)、会议室的清洁卫生由门卫负责;各股室(分局)的办公室卫生自行负责;要爱护和合理使用办公用品,做到厉行节约和办公场所清洁,室内物品和文件摆放整齐、美观、规范。第二章财务管理制度九、收支管理。严格
6、执行《中华人民共和国预算法》,严格财经纪律,不准私存私放公款,严禁违规收取任何费用。财务开支做到经济、民主,大额度资金使用须集体研究,经费支出要先请示,经局长批准后实施,否则不予报销,坚持局长“一支笔”的审批制度。十、政府采购。(一)电器和办公家具的采购,报局长办公会议同意后,由办公室负责按程序采购和管理。(二)日常办公用品的采购和接待用烟、用酒由办公室负责,实行定点采购,各股室、经济责任审计分局人员按要求领取。(三)电脑的维护由政府指定的电脑维修公司进行维护,维修前告之局办公室,维修后由各股室(分局)自行签字,由财务人员统一
7、结账。第三章物品管理制度十一、印章档案管理。印章(含电子印章)由办公室主任保管、监印;财务印章由财务人员保管;按规定正确使用印章,谁盖章谁负责;认真履行用印登记手续,完好保存用印相关资料和所出具的介绍信存根,以备查验;档案室的档案由办公室保管,按档案管理规定办理。凡违规动用印章者和档案移失、损毁者,视情节轻重,对当事人给予纪律处分,由此造成的法律责任和经济纠纷及赔偿,由当事人依法承担相关责任。十二、物资、资产管理。局办公室每年对本单位物资进行核实清理;对新增物资及时进行登记,属固定资产的由财务人员及时入固定资产账;对固定资产的
8、核销,由财务人员按程序办理;全体审计干部应妥善保管好各自的公家物品,如工作变动,应与办公室办理好财物移交手续,如有损坏,按折旧后的金额赔偿。十三、保密制度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所;不准擅自翻印及对外透露审计工作秘密;在离开办公室前,必须将文件、资料入柜上锁,
