iso2015年程序文件

《iso2015年程序文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、义乌市XXX用品有限公司程序文件汇编(依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准编制)文件编号：XYE/QP-2017版次：A版编制：审核：批准：受控编号：发布日期：2017年07月05日实施日期：2017年07月08日修订履历版本修订日期修订内容审核/日期批准/日期备注程序文件版本A修订状态0章节内容目录页码3/70目录第一章文件控制程序……………………………………………04-06第二章记录控制程序……………………………………………07-08第三章内外部沟通程序…………………………………………

2、09-11第四章风险和机遇的应对措施控制程序………………………12-14第五章人力资源控制程序………………………………………15-18第六章生产设施控制程序………………………………………19-21第七章监视和测量设备控制程序………………………………22-23第八章设计开发控制程序………………………………………24-28第九章供方控制程序……………………………………………29-31第十章与顾客有关的过程的控制程序…………………………32-34第十一章产品和服务实现过程的策划程序……………………35-37第十二章生产和服务

3、控制程序…………………………………38-42第十三章顾客满意程度测量程序………………………………43-44第十四章数据分析与评价程序…………………………………45-46第十五章内部审核控制程序………………………………………47-50第十六章管理评审控制程序……………………………………51-54第十七章过程和产品的测量和监控程序………………………55-57第十八章标识和可追溯性控制程序……………………………58-60第十九章客户投诉处理程序……………………………………61-63第二十章不合格品控制程序…………………………

4、…………64-65第二十一章纠正措施控制程序…………………………………66-68第二十二章预防措施控制程序…………………………………69-70程序文件版本A修订状态0章节内容第一章文件控制程序页码4/70第一章文件控制程序1目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。2范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。3职责和权限3.1质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。序号文件种类编制/修改审核批准1质量手册质量部管理者代表总经理2程序文件各部门管理者

5、代表总经理2管理制度各部门部门主管总经理3操作规范各部门部门主管总经理4技术文件技术部部门主管总经理5表单格式各部门部门主管总经理6其他质量文件各部门部门主管总经理3.2质量部负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。3.3各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。4工作程序4.1文件编号原则4.1.1文件编号：文件采用“XYE/□□□□□”的方式进行编号。程序文件版本A修订状态0章节内容第一章文件控制程序页码5/704.1.1.1XYE：为本公司名称之拼音简写。4.1.1.2开头两个□□：以QM

6、、QP、WI、QR、WL、SOP分别代表质量手册、程序文件、三阶文件、四阶文件、外来文件、作业指导书。4.1.1.3部门代码：PD1—生产部QA—品质部PM—PMC部PD2—资材部SD—营销部HR—人力资源部TD—技术部RD—研发部FD—财务部IT—信息部EL—电子商务部4.1.1.4后三个□□□：代码流水号：001-099。4.1.2版次：采用“版本/修订次数”之方式。版本和修订次数：均以1、2、3、4……表示；依次类推。各页版次可以不同，但需修订时必须要批准，且某版本中内容修订不超过四次，如其中一页修订达4次时，下

7、次须整份文件改为下一版第0次。4.1.3国家法律法规、相关方文件等外来文件，按外来文件的原编号执行。4.2文件建立4.2.1公司质量体系文件由相关权责部门制定后，按权限进行审核和批准后，文件正式发行。4.2.2外来文件由质量部统一收集整理。4.2.3文件制订/修订后，由文管人员对文件编号、版次等核对无误后登录于《受控文件清单》；各种表单登录于《记录清单》。4.3文件发放/收回作业4.3.1文管人员将文件复印好后，在首页加盖“受控文件”章后发行到公司文件程序文件版本A修订状态0章节内容第一章文件控制程序页码6/70所需部

8、门；如要修订/废除文件，需收回旧版文件，应注意数量及内容的完整性。4.3.2发行后收回的旧版文件如需保留则加盖“参考文件”章，否则应在收回后每月进行一次销毁。4.3.3作废文件若作再生纸使用，需在原文正面划“×”或盖“作废”章，以便于识别，防止误用。4.3.4文管中心应保留所有文件资料的原稿，不需盖章；文件原稿仅限于在保管室借阅，