iso2015程序资料

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1、程序文件义乌XXX用品有限公司文件编号：XXX/QP-2017版本A/0义乌市XXX用品有限公司程序文件汇编(依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准编制)文件编号：XYE/QP-2017版次：A版编制：审核：批准：受控编号：发布日期：2017年07月05日实施日期：2017年07月08日程序文件义乌XXX用品有限公司文件编号：XXX/QP-2017版本A/0修订履历版本修订日期修订内容审核/日期批准/日期备注义乌市小鱼儿文化用品有限公司文件编号：XXX/QP-2017程序文件版本A修订状态0章节内容目录页码

2、3/70目录第一章文件控制程序……………………………………………04-06第二章记录控制程序……………………………………………07-08第三章内外部沟通程序…………………………………………09-11第四章风险和机遇的应对措施控制程序………………………12-14第五章人力资源控制程序………………………………………15-18第六章生产设施控制程序………………………………………19-21第七章监视和测量设备控制程序………………………………22-23第八章设计开发控制程序………………………………………24-28第九章供方控制程序…………………

3、…………………………29-31第十章与顾客有关的过程的控制程序…………………………32-34第十一章产品和服务实现过程的策划程序……………………35-37第十二章生产和服务控制程序…………………………………38-42第十三章顾客满意程度测量程序………………………………43-44第十四章数据分析与评价程序…………………………………45-46第十五章内部审核控制程序………………………………………47-50第十六章管理评审控制程序……………………………………51-54第十七章过程和产品的测量和监控程序………………………55-57第十八章标识

4、和可追溯性控制程序……………………………58-60第十九章客户投诉处理程序……………………………………61-63第二十章不合格品控制程序……………………………………64-65第二十一章纠正措施控制程序…………………………………66-68第二十二章预防措施控制程序…………………………………69-70义乌市小鱼儿文化用品有限公司文件编号：XXX/QP-2017程序文件版本A修订状态0章节内容第一章文件控制程序页码4/70第一章文件控制程序1目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。2范围适用于与质量管理体系运

5、行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。3职责和权限3.1质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。序号文件种类编制/修改审核批准1质量手册质量部管理者代表总经理2程序文件各部门管理者代表总经理2管理制度各部门部门主管总经理3操作规范各部门部门主管总经理4技术文件技术部部门主管总经理5表单格式各部门部门主管总经理6其他质量文件各部门部门主管总经理3.2质量部负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。3.3各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。4工作程序4.1文件编号原则4.1.1文件编号：文件

6、采用“XYE/□□□□□”的方式进行编号。义乌市小鱼儿文化用品有限公司文件编号：XXX/QP-2017程序文件版本A修订状态0章节内容第一章文件控制程序页码5/704.1.1.1XYE：为本公司名称之拼音简写。4.1.1.2开头两个□□：以QM、QP、WI、QR、WL、SOP分别代表质量手册、程序文件、三阶文件、四阶文件、外来文件、作业指导书。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。4.1.1.3部门代码：PD1—生产部QA—品质部PM—PMC部PD2—资材部SD—营销部HR—人力资源部TD—技术部RD—研发部FD—财务部IT—信息部EL—电子商务部4

7、.1.1.4后三个□□□：代码流水号：001-099。4.1.2版次：采用“版本/修订次数”之方式。版本和修订次数：均以1、2、3、4……表示；依次类推。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。各页版次可以不同，但需修订时必须要批准，且某版本中内容修订不超过四次，如其中一页修订达4次时，下次须整份文件改为下一版第0次。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。4.1.3国家法律法规、相关方文件等外来文件，按外来文件的原编号执行。4.2文件建立4.2.1公司质量体系文件由相关权责部门制定后，按权限进行审核和批准后，文件正式发行。4.2.2外来文件由质量部统一收集整理。4.2

8、.3文件制订/修订后，由文管人员对文件编号、版次等核对无误后登录于《受控文件清单》；各种表单登录于《记录清单》。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。4.3文件发放/收回作业4.3.1文管人员将文件复印好后，在首页加盖“受控文件”章后发