2012绩效考核制度

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1、幸运国际旅行社有限公司文件幸运国旅综〔2007〕号关于下发《幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理制度》的通知各部门、各分社：为了顺利实现海航旅业发展战略，完成幸运国际旅行社经营目标，保证分社收益与责任的对等关系，从体制上激励各分社加强运作质量、提高市场份额、努力降低运作成本，特制定《幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法》予以下发，请遵照执行。   特此通知幸运国际旅行社有限责任公司二○○七年十二月日幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法1总则为增强员工的工作责任心，提高员工的积极主动性，激发员工的创造精神，培养出积极进取、团结协作、业务能力强

2、劲的员工队伍，以保障公司的各项任务和员工本职工作的高质、高效的完成，特制定本办法。2适用范围本公司员工3考核内容3.1考核周期月度考核3.2考核形式以KPI形式进行考核（关键性指标考核）3.3考核（KPI）指标3.3.1行政人员的考核是从工作流程中提取。3.3.1业务人员从生产运营中的接待人数、服务质量、收入、利润、成本等项目，针对部门岗位的不同，提取KPI指标。3.4考核结果运用3.4.1范围：员工绩效工资3.4.2运用方式3.4.2.1KPI完成的情况与“绩效工资”挂钩，绩效工资发放比例与KPI完成比例等同。KPI=（实际完成数÷计划指标

3、数×权重比×100%）+各项指标权重得分绩效工资=KPI分数×100%×绩效工资基数3.4.2.2KPI考核的数据：依据：财务口年度预算报表、财每月预算口报表、旅业服务质量周报表、日常考核报表。行政人员以百分制为基础，每人每月100，按考核指标进行相应的扣除，最终得分为，绩效发放比例的百分比。分数=100-各项目得分业务人员完成值：分数=实际完成值÷计划任务服务差错率：依据旅业服务质量周报。应收账款比例：财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。其它考核项：分数=实际完成指标÷任务指标

4、。4考核说明4.1考核依据说明4.1.1总经理的考核以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。4.1.2副总经理、财务总监的整体收入比值，以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。4.1.3行政人员（总经理以下的人员）的差错率，按差错记录表。4.1.4分社总经理（执行董事）考核任务由总社财务依据年度生产任务指标确定。4.1.5业务人员（分社总经理以下）的差错率，按差错记录表。4.1.6业务人员个人任务量：采用层层分解法。由分社总经理每月按旅业预算计划指标进行分解到处室，处室按分解的任务进行二次分解，分解到人头。

5、4.2考核项目说明4.2.1行政人员考核行政人员考核表职位KPI指标项目说明权重%总经理整体收入实际完成数÷计划指标数×权重比×100%40%毛利实际完成数÷计划指标数×权重比×100%20%接待人数实际完成数÷计划指标数×权重比×100%40%副总经理整体收入实际完成数÷计划指标数×权重比×100%40%（总经理助理）日常管理40%此项目为公司日常工作管理，公司人员出现3次集团性通报，扣10%；出现4次扣20%；出现5次扣30%；5次以上的视为0分。分管业务差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通

6、报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%财务总监整体收入实际完成数÷计划指标数×权重比×100%40%财务成本控制总体成本控制不能超出3%点，超出1%，扣除10%；超出2%，扣除20%；超出3%，扣除30%；3%以上的视为0分。40%分管部门差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%综合管理部综合部总理管理差错率部门人员出现重大差错，被集团通报批评。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。40

7、%公文差错率被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；5起的扣20%；6起以上的视为0分。30%人事事务差错率人事检查中出错差错被通报批评，1起扣5%；2起扣10%；3起扣15%；4起扣20%；5起扣25%；5起以上的视为0分。30%行政经理公文差错率被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。40%后勤管理差错后勤管理事务出现差错，受到公司通报批评。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%档案管理差错率档案检查中出现重大错误的按《幸运国际旅行社

8、有限公司奖惩办法（试行）》处理，被集团通报，1项不合格的，扣5%；2项不合格的，扣10%；3项不合格的，扣20%；3项以上的视为0分。30%行政会务主管日常后勤保障