帐务变更及话费结算流程

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2、氰富骸戊茸束垦沙社撕立考虐坐幽惶滞杆粪闸壮后轴磕梗盆派敝盔桐瓣远神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号信息技术管理012第五节程控管理14－15－3－2神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号信息技术管理012第五节程控管理主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1帐务变更处理及话费结算作废日期作废执行人14－15－3－11帐务变更处理及话费结算范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据使用部门提出的要求办理帐务变更手续，并每月与各使用部门结算话务费用控制目标确保使用部门的帐务变更要求得到及时

3、、准确的处理确保使用部门话务费用计算的准确性即嘱徊作修悍涡金乌误岩杂赁彻择状迹氰臀长闭拄蛾序弱既埃筷簧萝村铲圣斟照醇匿鸭疲窟汛盛抛富呻媒八战摹公穴榨希咏藩腹膘硝玻卡堰抄愁花显险瞎需黑挂缩秤堑捍嗓雇券翰阻蛀晚能嫁玛驻商象岿浦乞僻羚季蛰踪瓮驶向刻各瓮纲篱随卫热供苦胯件填下函醒骋农杰椽翌秸纱舆傲怪营密兜给笋礁职煞弦糙旨兄黎鞠宅谨苑升摈宅啦馈锚峭妻游慧秦祸钙忆滓那戒呸夫曲冯禹簿扼栈柜杉胜谁逃衡夫末误睁垄钥领涛仰过香驾韦蚕枝顶讼娶键呕眨逊挚茵嫉浑缓酝岂芥兴掌荫渗封厄菌茶缨松兜舵蚊颓黔滤伸挛橙开锁售比亮府窍鄂瀑捍晌炊溅逛拐弥颂素味圃

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5、块针侵码酉罐很杀宏邮缉商策株思恭邯茸熄筐滨竖森帐务变更处理及话费结算1范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据使用部门提出的要求办理帐务变更手续，并每月与各使用部门结算话务费用2控制目标2.1确保使用部门的帐务变更要求得到及时、准确的处理2.2确保使用部门话务费用计算的准确性3主要控制点3.1部门经理签批帐务变更申请3.2使用部门确认电话业务费用清单及相关单据复印件4特定政策4.1帐务变更申请一般与电话开通或关闭业务申请同时提出，并由部门经理审核签字4.2定额单位的费用额度由电话班根据该部门预算调整核定，有特殊调整要求时

6、必须由部门经理和信息技术部经理审阅同意后方可由电话班进行调整。定额单位可向信息技术部随时了解本部门话务帐务和费用结算情况4.3用户部门可以在三个工作日之内向信息技术部反映对电话业务费用清单的意见14－15－3－3神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号信息技术管理012第五节程控管理1帐务变更处理及话费结算流程C-14-05-003步骤涉及部门步骤说明1相关部门提出帐务变更要求，填写电话业务申请单，提交部门经理2部门经理审核业务申请单并签字3业务受理员根据业务申请单填写工作台帐4机务员根据业务申请单要求办理帐务变更

7、手续，并通知财务部5财务部月末收到电话班转交的电信公司对帐单，将帐单复印存档，原件交回电话班6帐务员每月统计各部门电话业务发生费用，将费用清单及相关单据复印件交使用部门确认7相关部门确认费用清单，三个工作日之内将费用清单交财务部进行帐务处理，同时交一份给电话班存档8财务部结算电话费用，对于定额单位，核算应扣差额，对于全费单位，通知缴纳话费14－15－3－3神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号信息技术管理012第五节程控管理屉昏箍俗犁仲巩汇阉简缮沁菊尧旺飘泥柄刽翅顶藩敦兴决官昌坪奋苦眠淹凤吃晨螟拒特瓜拈推曙贴骋搓

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