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《关于市级决算草案和上半年预算执行情况的报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、关于市级决算草案和上半年预算执行情况的报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员：市第十五届人民代表大会第三次会议审议批准了《关于XX市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》。现在，2013年市级决算已经汇编完成，并经省财政厅批复。按照《预算法》等法律规定和市人大常委会的安排，受市政府委托，向市人大常委会报告2013年市级决算草案和2014年上半年预算执行情况，请予审议。一、2013年市级财政决算情况2013年，面对错综复杂的经济形势，在中共XX市委的坚强领导和市人大及其常委会的依法监督下，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕
2、“加快科学发展，建设美丽泉城”中心任务，认真开展党的群众路线教育实践活动，牢牢把握稳中求进的总基调，深化财税体制机制改革，促进经济转型升级，推进基本公共服务均等化，全市经济社会稳中求进、稳中向好。在此基础上，市级决算情况总体较好。（一）市级财政收入决算情况。2013年省对市、市对县（市）区财政体制进行了调整，并向市第十五届人大常委会第11次会议提交了书面报告，2012年相关数据已经按照新的财政体制做了同口径调整。2013年，市级（含高新开发区，下同）公共财政预算收入1，038,160万元，完成预算1,000,230万元的103.79%,比上年增长17.4
3、9%。主要收入项目的完成情况是：1、各项税收（主要是高新开发区）收入565,620万元，增长10.97%。其中：增值税收入87,817万元，增长27.07%;营业税收入166,625万元，增长5.92%（增值税增幅较高而营业税增幅较低主耍是受“营改增”因素影响）；企业所得税收入92,035万元，增长5.88%；个人所得税收入25,481万元，增长10.59%;城市维护建设税收入69,428万元，增长4.49%;土地增值税、耕地占用税等其他各项税收收入总计124,234万元，增长16.25%。2、行政性收费124,555万元，增长20.05%。3、专项收入
4、57,598万元，增长26.49%。其中：教育费附加收入32,598万元，增长22.45%;排污费及水资源费收入等25,000万元，增长32.18%。4、其他各项收入290,387万元,增长29.27%。其中：国有资源（资产）有偿使用收入223,360万元，增长39.69%。主要原因是进一步加强了国有资源（资产）有偿使用收入征收管理，加大对行政单位各项租金、利息收入征缴力度，确保国冇资产收益最大化。2013年，市级政府性基金收入3,621，571万元，下降5.26%，主要原因是土地出让收入下降9.19%。市级国有资本经营预算收入4,849万元，增长17.
5、18%，主要原因是部分大型国有企业经营情况有所好转，企业利润小幅增加。市级预算外财政专户管理资金收入38,075万元，增长16.20%o（二）市级财政支出决算情况。2013年，市级公共财政预算支出2,257,886万元，完成预算2,177,299万元的103.70%，比上年增长11.33%。其中：一般公共服务支出236,135万元，增长11.74%;公共安全支出234,497万元，卜降0.05%（下降的主要原因是，2012年公安应急指挥中心建设集中投入抬高了基数所致）；农业、教育、科技三项支出439,694万元，增长11.45%;社会保障和医疗卫生支出4
6、01，199万元，增长1.5%（增长低的主要原因，一是从2013年开始省级离休干部医疗护理费改由省级直接拨付，不在市级体现支出；二是扩大了失业基金支出范围，一部分支出体现在基金预算中）；城乡社区事务支出342,889万元，增长50.05%,主要原因是举办“十艺节”加大了对重点项目和城市基础设施建设投入力度。2013年，市级政府性基金支出3,484,699万元，下降13%,主要原因是由于土地出让收入下降，支出也相应下降;市级国有资本经营预算支出5,131万元，下降36.65%,主要是包括了2011年国有资本经营预算收入全部结转到2012年安排的支出，相应抬
7、高了基数；市级预算外财政专户管理资金支出30,516万元，下降3.35%。（三）上级转移支付和补助资金情况。2013年，上级财政通过转移支付（不含税收返还）补助我市890,242万元，其中：分配市级371，261万元，分配县（市）区级518,981万元。分配的市级资金，主要用于：城市公共公益事业及基础设施建设补助48,930万元，社会保障和医疗卫生补助87,189万元，教育、科技、文化和农林水补助63,427万元，节能环保和生态保护补助39,491万元，保障性住房补助36,811万元，支持工商服务业发展补助68,688万元，公共安全及其他经费保障补助26
8、,725万元。（四）市财政对县（市）区转移支付情况。为统筹区域经济社会协调发展，
