政府预算执行情况和预算（草案）报告

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1、政府预算执行情况和预算（草案）报告2016年，“十三五”规划的开局之年，也是我区积极落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策措施的关键年。我区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，全力以赴狠抓组织收入，压缩一般性支出，依法理财，严格管理，努力保障人员工资以及民生重点领域投入。 一、2016年财政预算执行情况。（一）  一般公共预算执行情况。——收入预算执行情况。2016年来源于我区财政总收入1094368万元，同比增加153360万元

2、，增长16.3%。全区一般公共预算收入73699万元，完成年初预算72002万元的102.36%，同比增加2425万元，自然口径增长3.4%，可比口径增长5.2%(可比口径增幅为剔除营改增体制调整后的增幅,下同)。其中，税收收入47440万元，完成年初预算46276万元的102.52%，同比增加2130万元，按自然口径增长4.7%,按可比口径增长7.6%；非税收入26259万元，完成年初预算25454的103.16%，同比增加295万元，自然口径和可比口径增长同为1.1%。加上上年结转收入5511万元、调入资金80

3、3万元、上级补助收入84313万元、债务转贷收入8233万元及调入预算稳定调节基金3277万元，2016年一般公共预算总收入175836万元。按税种划分，增值税收入16902万元，可比增长23.15%;营业税收入2790万元,可比下降25.72%,主要的原因是2016年5月起全面实施“营改增”政策;企业所得税收入2680万元,下降19.83%，主要原因是经济下行的趋势尚未完全遏制；个人所得税收入2527万元,下降0.86%;资源税收入6万元，下降14.29%；城市维护建设税收入14321万元，增长15.09%；房产

4、税收入2697万元,增长5.85%；印花税收入1062万元,下降9.54%；城镇土地使用税收入2472万元,下降9.12%；土地增值税收入1517万元,下降13.07%,主要是税率由2.5%下调至2%；耕地占用税收入466万元,增长529.73%,主要是政府增加土地供应。按税收与非税收入划分。税收收入47440万元，占一般公共预算收入的64.37%；非税收入26259万元，占一般公共预算收入的35.63%。非税收入中，行政事业性收费收入比上年下降17.73%，体现了供给侧结构性改革降低成本的要求。——支出预算执行情

5、况。2016年全区公共预算支出完成147455万元，完成年初预算147494万元的99.97%，同比减少18642万元，下降11.22%。支出没有实现增长的原因主要是2015年按照中央规定清理压减存量资金安排支出，抬高了支出基数。一般公共预算支出加上上解支出13980万元、债务还本支出8025万元和结转下年6376万元等支出，2016年总支出为175836万元。（二）政府性基金预算执行情况。2016年全区政府性基金预算收入458万元，增长141.05%。其中，体育彩票公益金收入394万元，增长107.37%。加上政

6、府性基金补助收入32563万元、上年结余收入3994万元，全区政府性基金预算总收入37015万元。2016年全区政府性基金预算支出32182万元，加上调出资金434万元，全年共支出32616万元，年终结余资金4399万元。（三）国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况。我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，所以国有资本经营预算收入为零，支出也为零。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算。（四）地方政府债务情况。截至2016年12月31

7、日，**区政府性债务余额3436.22万元，其中：政府负有偿还责任的债务234.86万元，政府负有担保责任的债务40万元，政府可能承担一定救助责任的债务3161.36万元。政府债务置换情况。至2016年底共置换政府债券12000.5万元，其中2016年置换8232.5万元。通过债券置换，降低我区利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于民生支出。（五）“三公”经费支出情况。2016年**区财政拨款“三公”经费支出552万元，同比增加92万元，增长20%。其中：因公出国（境）费用18万元，增长157.14%;公务接待费

8、136万元，增长78.95%;公务用车运行维护及购置费398万元,增长5.57%,主要是去年接待办购置了一辆中巴车。二、为确保2016年财政各项工作及预算任务的完成，我们着重抓了以下几方面的工作：（一）全力组织财政收入，确保财政收入稳步增长。2016年，在受全面实施“营改增”等减税减费政策，经济下行压力持续情况下，在区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，想