预算执行情况和预算草案的报告

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1、关于金华市金东区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告2018年1月20日在金东区第四届人民代表大会第二次会议上金华市金东区财政局各位代表：受区人民政府委托，向大会书面报告金东区本级2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017年预算执行情况（一）一般公共预算执行情况金东区财政收入28.8亿元，比2016年下降3.2%，其中一般公共预算收入17.4亿元，比2016年下降6.8%。1．金东区本级。2017年金东区本级一般公共预算收入87152万元，其中区级一般公共预算收入46413万元，完成调整后预期数的100.3%。

2、加上转移性收入195649万元（其中：体制补助收入44963万元，上级专项转移支付收入52267万元，一般债务转贷收入23590万元，上年结转收入37829万元，调用预算稳定调节基金9000万元，从政府性基金调入28000万元），收入方合计242062万元。一般公共预算本级支出102635万元，完成调整预算的92.8%，加上上级专项转移支付支出23621万元，上年结转支出28578万元，转移性支出87228万元（其中：体制上解支出10349万元，一般债务还本支出23590万元，区对乡镇街道体制结算支出12030万元，转移支付乡镇街道支出2109万元，补充预算稳定调节基金10706万元

3、，结转下年28444万元），支出方合计242062万元。收支总量相抵，保持平衡。102．街道。多湖街道一般公共预算体制结算预计收入1800万元，加上转移支付收入186万元，调用历年体制结余资金591万元，收入合计2577万元；一般公共预算支出2391万元，加上转移支付支出186万元，支出合计2577万元，收支相抵，保持平衡。东孝街道一般公共预算体制结算预计收入1650万元，加上转移支付收入186万元，调用历年体制结余资金648万元，收入合计2484万元；一般公共预算支出2298万元，加上转移支付支出186万元，支出合计2484万元，收支相抵，保持平衡。3．乡镇。乡镇一般公共预算体制结

4、算预计收入8580万元，加上转移支付收入1737万元，调用历年体制结余资金1811万元，收入合计12128万元。乡镇一般公共预算支出10391万元，加上上级转移支付支出1737万元，支出合计12128万元，收支相抵，保持平衡。4．预算稳定调节基金情况。2016年决算后预算稳定调节基金余额13775.6万元，其中金东区本级9234.4万元，乡镇街道4541.2万元。在安排2017年预算中区本级调用预算稳定调节基金9000万元，在2017年预算执行过程中，乡镇街道调用预算稳定调节基金（历年体制结余资金）3050万元。通过盘活财政存量资金，2017年末金东区本级补充预算稳定调节基金1070

5、6万元。2017年末预算稳定调节基金余额12431.6万元，其中金东区本级10940.4万元，乡镇街道1491.2万元。（二）政府性基金预算执行情况1．金东区本级。金东区本级政府性基金预算收入123022万元（其中：土地使用权出让收入110444万元，其他非税收入12578万元），完成调整后预期数的111%。加上转移性收入34609万元（其中：上级专项转移支付收入5284万元，上年结转收入8585万元，专项债务转贷收入2074010万元），收入方合计157631万元。政府性基金预算本级支出86275万元，完成调整预算的90.9%，加上上级专项转移支付支出2171万元，上年结转支出54

6、93万元，转移性支出63692万元（其中：专项债务还本支出20740万元，转移支付乡镇街道支出10468万元，调出资金28000万元，结转下年4484万元），支出方合计157631万元。区本级收支相抵，保持平衡。2．街道。多湖街道政府性基金上级转移支付收入227万元，预算支出227万元，收支相抵，保持平衡；东孝街道政府性基金上级转移支付收入140万元，预算支出140万元，收支相抵，保持平衡。3．乡镇。乡镇政府性基金上级转移支付收入10101万元，预算支出10101万元，收支相抵，保持平衡。以上预算执行数据和体制结算数据，在财政决算编制完成后会有所变动，决算情况将专题向区人大常委会作出

7、报告。（三）政府债务情况省财政厅2017年核定区本级政府债务限额17.9亿元，2017年末区本级政府债务余额15.39亿元，与2016年底决算后余额保持不变，在核定的债务限额内。（四）落实区人大预算决议有关情况按照区四届人大一次会议有关决议，以及区人大财经工委审查意见，我们认真落实积极的财政政策，研究完善财政体制机制，努力推进财政各项工作，取得了积极成效。一是发挥政策引领，助推实体经济发展。认真落实普遍性清费减负各项政策，深入开展企业应急周转金服务，共为1