财政预算执行情况和预算草案的报告

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1、财政预算执行情况和预算草案的报告财政预算执行情况和预算草案的报告财政预算执行情况和预算草案的报告财政预算执行情况和预算草案的报告财政预算执行情况和预算草案的报告财政预算执行情况和预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府委托，向大会作201年镇财政预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。一、关于201年镇财政预算执行情况过去的201年，是实施十二五规划的收官之年，也是全县摘帽快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确

2、指导下，根据年初提出的工作目标和任务，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，牢固树立促进发展，保障民生、科学理财，加强监管十六字理财观，认真履行财政职能，按照上级制定的财政收支体制，积极组织收入，努力控制支出，力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力，镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算，具体各项预算收入和支出情况如下：（一）一般公共预算收入情况。201年度地方财政一般公共预算累计收入14974万元，完成了年度核定计划数94万元的1846%，比去年同期收入114849万元

3、增长了3038%；其增长的主要原因是：增值税累计收入674万元，比去年同期收入29392万元增加了27362万元；主要增加原因是2014年12月税收在今年入库；营业税累计收入3036万元，比去年同期收入371万元减少了6974万元，其减少的主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多；企业所得税累计收入3036万元，比去年同期收入2011万元增加了2万元，主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加；个人所得税累计收入72万元，比去年同期收入491万元增加了2249万元；资源税累计收入4万元，去年无此项目收入

4、；城建税累计收入1212万元，比去年同期收入7942万元增加了4183万元，主要企业缴纳城建税比去年增加；房产税累计收入264万元，比去年收入413万元减少了1481万元；印花税累计收入29万元，比去年同期收入102万元增加了1398万元；城镇土地使用税累计收入2699万元，比去年同期收入334万元减少了6万元；耕地占用税累计收入2437万元，去年无此项收入；契税累计收入138万元，比去年同期收入102万元增加了486万元。(二)一般公共预算支出情况。201年度一般公共预算累计支出12322万元，完

5、成了年度核定支出预算基数和追加指标12322万元的100%，比去年同期支出9881万元增长了887%，其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出39247万元，县中心镇培育专项资金支出0万元，其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加，具体分项支出情况如下：1政府办公及相关机构事务运行经费累计支出38067万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标38067万元的100%，比去年同期支出18784万元增加了19283万元，其增加的原因是工资福利支出比去年增加9191万元，增加原因是工资改革

6、、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加10092万元，主要原因是各项公用支出在此项目支出。2人口与计划生育事务运行累计支出3444万元，完成了年度核定基数和追加支出预算指标3444万元的100%，比去年同期支出204万元增加了1404万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加1368万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；其他公用经费支出比去年增加了036万元。3共产党事务运行累计支出13791万元，完成了年度核定预算指标13791万元的100%，比去年同期支出6

7、27万元增加了721万元，其增加的原因是人员经费支出比去年增加73万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年减少014万元。4其他一般公共服务累计支出106万元，完成了年度核定支出预算指标106万元的100%，比去年同期支出103万元增加了476万元；其增加原因是人员经费支出比去年增加49万元，增加原因是工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加017万元。群众文化事业费累计支出9084万元，完成了年度核定支出预算指标9084万元的100%，比

8、去年同期支出136增加了7724万元，其增加的原因是人员经费支出比去年同期增加7682万元，其增加较大原因今年有超收分成安排指标0万元，其他项目人员经费超支部份在此功能科目支出，另外工资改革、养老保险改革和各项考核奖励提高；公用经费支出比去年增加041万元。6人力资源和社会保障管理事务累计支出2878万元，完成了年度核定支出预算指标2878万元的100%，比去年同期支出136万元增加了118万元，其增加原因是人员经费支出比去年增加1033万元，增加原因是工资改革、养老