关于某市财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

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1、关于某市财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告各位代表：　　我受市人民政府委托，向大会作关于某市XX年财政预算执行情况和XX年财政预算（草案）的报告，请予审查。　　一、关于XX年财政预算执行情况　　XX年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，市政府团结和带领全市各族人民，高举邓小平理论伟大旗帜，努力践行“三个代表”重要思想，全面贯彻落实党的十六届四中全会精神，立党为公，执政为民，牢牢抓住发展第一要务，紧紧围绕市委确定的工作重点，与时俱进，开拓创新，推动了全市国民经济持续健康发展。全市财政收入超额完成了预算任务，

2、实现了市委、市人大提出的再升位目标，财政支出保证了各项重点支出需要，财政预算执行情况良好。　　（一）全市财政预算执行情况关于某市财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告各位代表：　　我受市人民政府委托，向大会作关于某市XX年财政预算执行情况和XX年财政预算（草案）的报告，请予审查。　　一、关于XX年财政预算执行情况　　XX年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，市政府团结和带领全市各族人民，高举邓小平理论伟大旗帜，努力践行“三个代表”重要思想，全面贯彻落实党的十六届四中全会精神，立党为公，执政为民，牢牢抓住发展第

3、一要务，紧紧围绕市委确定的工作重点，与时俱进，开拓创新，推动了全市国民经济持续健康发展。全市财政收入超额完成了预算任务，实现了市委、市人大提出的再升位目标，财政支出保证了各项重点支出需要，财政预算执行情况良好。　　（一）全市财政预算执行情况　　在市四届人大第六次会议上报告的全市XX年地方财政一般预算收入为98747万元，执行中，市财政局汇总区县人大批准预算后，报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为91318万元。根据快报统计，XX年全市地方财政一般预算收入完成107672万元，占预算的117.91%，比上年增加17522

4、万元，同比增长27.60%，地方财政一般预算收入规模位居全省第七位。其中，税收收入完成73098万元，占预算的99.10%；非税收入完成34574万元，占预算的196.94%。全市上划两税收入完成90941万元，比上年增加15613万元，增长20.73%。　　在市四届人大第六次会议上报告的全市XX年财政一般预算支出为164000万元。区县人大批准预算后，市财政局汇总报市人大常委会备案的全市财政一般预算支出为179170万元。执行中发生了以下几项变动：一是省给予我市一般性转移支付、国债项目等专项拨款及结算补助等增加134673万元

5、；二是各级动用超收相应增加安排支出16354万元；三是从预算外调入资金2354万元。以上几项共需调增支出预算153381万元，全市支出预算相应变动为332551万元。根据快报统计，XX年全市财政一般预算支出完成311584万元，占变动预算的93.70%，比上年增加64176万元，增长25.94%。　　XX年全市地方财政一般预算收支执行的初步平衡情况是：当年地方财政一般预算收入107672万元，加上上划两税返还收入27886万元，所得税基数返还收入10066万元，出口退税基数返还收入1921万元，上级补助收入177695万元，调入

6、资金2354万元，上年结余6063万元，收入总计为333657万元；减去当年实际支出311584万元，上解省支出1789万元，按政策规定应结转到XX年继续安排使用的结转项目结余资金20967万元后，XX年当年结余4019万元用于消化历年赤字，全市累计赤字683万元。　　XX年全市基金收入完成24543万元，上年结余4513万元，省补助基金收入2154万元，基金收入总计为31210万元。减去当年基金支出23935万元后，结余7275万元，将按规定转入XX年继续安排使用。　　XX年，全市预算外资金收入46134万元，比上年减少139

7、1万元，下降2.93%。全市预算外资金支出39933万元，比上年增加998万元，增长2.56%。当年末全市预算外资金结余3883万元。　　以上数据均按年终快报初步汇总，待决算草案编制完后，数据还可能有变化，再报市人大常委会备案。　　（二）XX年市级财政预算执行情况　　根据《中华人民共和国预算法》的规定，下面着重报告XX年市级财政预算执行情况：　　市四届人大第六次会议审查批准的市级地方财政一般预算收入为36830万元。根据快报统计，XX年市级地方财政一般预算收入完成44372万元，占预算的120.48%，同比增长28.56%。其中

8、，税收性收入完成28183万元，占预算的101.85%；非税收入完成16189万元，占预算的176.74%。市级主要收入项目的完成情况是：增值税完成5268万元，占预算的78.39%；营业税完成9255万元，占预算的105.21%；企业所得税完成2938万元，占