团队绩效方案

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1、方案整体介绍一、激励制度制定的原则：1、与公司薪酬体系配套改进，有效发挥奖金激励功能的原则2、与公司经营成果紧密挂钩，有效传导市场竞争压力的原则3、用三年时间实现产销盈余奖二、奖金设置来源：年度绩效奖金的核定：1、奖金的来源与测算（具体方式）2、设置的目的（具体方式）3、绩效奖金的计提（具体方式）方案对比分析：与07年经济责任制对比：1、奖金的比例发生变化，07年公司年度奖金（包括单项奖）总额与固定薪资、薪资总额的静态比例分别为86%和42%，08年分别为46%和26%。2、奖金来源不同，07年是预算的总额控制原则；08年是以预

2、算为基础并与利润挂钩提取。3、考核办法不同，07年是以指标的完成情况直接核算每个指标的奖金；08年预计建立评价体系，对指标包含重点工作的完成情况进行评价形成系数，对奖金进行核定。两套方案对比：与公司实现税前利润挂钩计提的奖金比例不同，方案一设置保底绩效奖金50%，方案二设置保底绩效奖金70%。方案一员工收入随公司实现税前利润波动相对较大，方案二波动较小。(方案二与方案一对比仅为保底比例的不同）三、绩效奖金的分配：按基本工资所占比例进行分配。（具体方式）四、绩效奖金评价体系：建立完善的评价体系，对定量指标及定性指标的完成情况进行评

3、价，评价结果转换为绩效奖金系数，并应用此系数对月度实发绩效奖金进行核算。（具体方式）需领导决策事项：考虑到员工的承受能力及市场的波动性建议50%的绩效奖金为保底绩效奖金另外50%与实现利润挂钩提取，即采用方案一，妥否请领导决策？方案一：需领导决策事项与建议。五、数据测算：（方案一测算结果）（方案二测算结果）激励制度的目的：旨在鼓励员工勤奋工作，努力生产，增加产量，降低成本，求取企业利润最大化的一项措施，也是激发员工潜能最有效的方法之一，透过激励，促使员工对公司的认同感，统一步调往公司的愿景前进。激励制度订定的原则：1、必须秉持公

4、正、合理、时效性的原则下，才有发挥激励效果。2、激励制度必须与经营绩效挂构,有效传导市场竞争压力。方针管理的标竿又是衡量经营绩效最佳的方法与手段。3、奖金可做到基本薪资做不到的事。例如：俗话说『薪资可以买到员工的体力，却难买到他们的心，激励奖金却能』。『薪资可以买到员工的时间，却难买到他们的工作热忱，激励奖金却能』。前言二、关于奖金来源的核定与实现方式（一）公司薪酬结构图薪酬Q基本工资G1固定部分G主管加给/班组长津贴G2特付工资G3环境津贴G4奖金部分M单项奖金（含总经理奖励基金）D绩效奖金A津贴部分J加班津贴J1夜班津贴J2

5、行车津贴J3就餐津贴J4此次方案涉及部分比07年增加项目08年公司奖金结构见下图：注:新方案月绩效奖金400万元/月,方案二浮动30%即120万元,金额占总工资收入比例太小,实际意义不大.建议不采用此方案07年预算绩效资金08年新方案绩效奖金差异月平均(万元)人均(元)月平均(万元)人均(元)月平均(万元)人均(元)590100739876519224207年实际绩效资金08年新方案绩效奖金差异1-8月平均(万元)人均(元)月平均(万元)人均(元)月平均(万元)人均(元)490100339876592238注：1、07年绩效奖金

6、含30%薪点+奖金，08年绩效奖金含10%原薪点工资+奖金新方案与07年经济责任制差异比较项目单位07年08年差异绩效奖金万元70684773.97-2294固定薪资万元825610401.022145薪资总额万元1682718018.21133绩效奖金占固定薪资比例%85.645.939.7绩效奖金占薪资总额比例%41.8626.4915.37人均绩效奖金元1109765344人资绩效奖金占月收入的比例%46.2131.8714.34原薪点工资G*10%+奖金新方案与07年经济责任制差异比较薪点工资G*30%+奖金新方案与07

7、年经济责任制差异比较方案对比分析：与07年经济责任制对比：1、奖金的比例发生变化，07年公司年度奖金（包括单项奖）总额与固定薪资、薪资总额的静态比例分别为86%和42%，08年分别为46%和26%。2、奖金来源不同，07年是预算的总额控制原则；08年是以预算为基础并与利润挂钩提取。3、考核办法不同，07年是以指标的完成情况直接核算每个指标的奖金；08年预计建立评价体系，对指标包含重点工作的完成情况进行评价形成系数，对奖金进行核定。08年两套方案对比：方案一设置保底绩效奖金50%，方案二设置保底绩效奖金70%。方案一员工收入随公司

8、实现税前利润波动相对较大，方案二波动较小。(方案二与方案一对比仅为保底比例的不同）2、绩效奖金分设保底绩效奖金与浮动绩效奖金的目的:（1）主要是考虑将绩效奖金与公司利润挂钩,有利于调动员工的积极性和工作热情,促进广大员工关心企业效益。（2）设置浮动绩效奖金，有利