风险分级管控实施性计划设计

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2、云科技《安全风险分级管控》实施方案为了全面提升云科技安全管理水平，实现全年安全生产目标，云科技根据上级公司《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防实施细则（试行）》文件，制定了云科技安全风险分级管控实施方案，该方案适用于云科技光伏风险分级管控工作。一：组织机构与管控责任：1、组织机构：云科技在公司安全委员会的基础上成立“风险分级管控”工作领导小组，负责统筹协调“风险分级管控”工作。组长：张*副组长：王*朱*成员：梅*、孙*、唐*、任*、王*、王*、田*。领导组下设办公室，办公室设在公司EHS部，办公室由主任与成员组成，负责制定云科技安全风险分级管控实施方案，落实领导工作

3、任务，负责组织、协调、汇总、考核、督办等工作。名称职务姓名联系方式风险分级管控办公室办公室主任赵*158*********办公室组员文*158*********办公室组员廉*158*********2、管控责任与职责组长职责：1)制定本单位安全风险分级管控，确保其达成；2)确保风险分级管控所需资源的获得；3)针对重大风险分级做出决定。副组长职责：1)协助组长规划、制定、落实风险分级管控；2)推动风险分级管控方案的制定与实施；

4、1)制定风险管控措施；2)研究并组织解决风险分级管控中的重大问题；3)组长委托的其它事项。成员职责：1)对本部门的风险分级管控工作全面负责；2)积极

5、推动本部门的风险分级管控工作；3)按照PDCA法，持续进行改进；4)提供本部门风险分级管控工作所需的资源；5)与其它部门相互沟通、及时解决。办公室主任职责：1)负责制定云科技安全风险分级管控实施方案；2)规划、监督、落实各单位风险分级管控实施情况；3)风险分级管控外部联系与内部沟通；4)就风险分级管控工作推动实施情况及时汇报。办公室组员职责：1)推进跟进各部门安全风险分级管控工作实施情况；2)开展风险分级管控实施文件类资料组织人员学习与培训；3)负责统一制作或设置风险告知看板。二：分级管控基本程序与风险的辨识明确了风险分级管控基本程序：准备工作-风险辨识-风险评估-风险分

6、级-制定管控措施-建立风险数据库-建立“四色”分布图-风险公告警示-风险管控-信息化管理-考核-持续改进。风险等级算法采用LEC法（稍加改变），D代表风险等级，LE代表可能性与暴露的频繁程度，C代表后果严重度，及D=LE*C。　　风险的辨识过程，就是通过一定的方法寻找出潜在的风险或危害的过程，将引起事故发生的原因来做为辨识的范围：　　1、物（设备设施）的不安全状态：车间、仓库等建筑结构是否符合安全、消防要求，是否存在设备设施带病运转、超期限服务、特种设备是否定期检验、安全设施以及消防设施是否完好并达到设计的效果等；　　2、人的不安全行为：是否有违章作业、违章指挥、违反劳动

7、纪律现象。

8、　　3、管理上的缺陷：企业的安全、环境、职业健康管理体系建设、制度建设、员工的培训与教育、对外来人员的管理、是否有安全技术措施、设计方案、是否为员工配置适当的个人防护用品等。　　4、有害的环境：地理位置、周边环境或者工作岗位环境是否存在潜在的危害（风险）因素。三：风险分析和评估风险分析和评估的目的，就是要对风险辨识中识别出的风险因素通过定性、定量的测量，通过选择合适的风险评估的工具，来确定风险因素的危险等级，从而对危险因素采取不同的控制与处置措施以进行分级管理。各企业可以根据企业的实际情况设定风险等级，通过确认哪些是可承受的风险、哪些是不可承受的风险，为下一步

9、的风险控制做好准备。1）、风险演变为事故的可能性分析：风险演变为事故的可能性分析LE=可能性与暴露的频繁程度级别分值说明表述五级5极有可能发生每次作业或每月四级4很可能发生每季度都有发生三级3可能发生每年都有发生二级2较不可能发生年度曾经发生过一级1基本不可能发生从未发生过2）、风险演变为事故的严重度分析：风险演变为事故的严重度分析C=后果严重度级别分值说明表述一级5特别影响造成3人以上死亡，7人及以上重伤，直接经济损失100万元以上二级4影响重大造成1-2人死亡，3-6人重伤或严重职业病，直接经济损失10万元以上，100万元以下三级3影响较大造成1-2人重伤，3-6人轻

10、伤；或经济损失1万一以上，10万元以下

11、四级2影响一般造成1-2人轻伤或直接经济损失5000元以下五级1影响很小一般无人员损伤或虚惊事件3）、风险数值矩阵法：风险数值矩阵后果严重度一览特别重大重大较大一般很小54321事故发生概率等级五级5252015105四级420161284三级31512963二级2108642一级1543214）、风险分级范围与颜色代表：风险等级原则上分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四色表示，“红色”代表最高风险。风险级别分值范围颜色代表示例重大风险20-25红