风险分级管控实施计划方案

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1、云科技安全风险分级管控实施方案云科技《安全风险分级管控》实施方案为了全面提升云科技安全管理水平，实现全年安全生产目标，云科技根据上级公司《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防实施细则（试行）》文件，制定了云科技安全风险分级管控实施方案，该方案适用于云科技光伏风险分级管控工作。一：组织机构与管控责任：1、组织机构：云科技在公司安全委员会的基础上成立“风险分级管控”工作领导小组，负责统筹协调“风险分级管控”工作。组长：张*副组长：王*朱*成员：梅*、孙*、唐*、任*、王*、王*、田*。领导组下设办公室，办公室设在公司EHS部，办公室由主任与成员组成，负责制定云科技安全风险分级管控实施方案

2、，落实领导工作任务，负责组织、协调、汇总、考核、督办等工作。名称职务姓名联系方式风险分级管控办公室办公室主任赵*158*********办公室组员文*158*********办公室组员廉*158*********2、管控责任与职责组长职责：1)制定本单位安全风险分级管控，确保其达成；2)确保风险分级管控所需资源的获得；3)针对重大风险分级做出决定。副组长职责：1)协助组长规划、制定、落实风险分级管控；2)推动风险分级管控方案的制定与实施；云科技安全风险分级管控实施方案云科技安全风险分级管控实施方案1)制定风险管控措施；2)研究并组织解决风险分级管控中的重大问题；3)组长委托的其它事项。

3、成员职责：1)对本部门的风险分级管控工作全面负责；2)积极推动本部门的风险分级管控工作；3)按照PDCA法，持续进行改进；4)提供本部门风险分级管控工作所需的资源；5)与其它部门相互沟通、及时解决。办公室主任职责：1)负责制定云科技安全风险分级管控实施方案；2)规划、监督、落实各单位风险分级管控实施情况；3)风险分级管控外部联系与内部沟通；4)就风险分级管控工作推动实施情况及时汇报。办公室组员职责：1)推进跟进各部门安全风险分级管控工作实施情况；2)开展风险分级管控实施文件类资料组织人员学习与培训；3)负责统一制作或设置风险告知看板。二：分级管控基本程序与风险的辨识明确了风险分级管控基

4、本程序：准备工作-风险辨识-风险评估-风险分级-制定管控措施-建立风险数据库-建立“四色”分布图-风险公告警示-风险管控-信息化管理-考核-持续改进。风险等级算法采用LEC法（稍加改变），D代表风险等级，LE代表可能性与暴露的频繁程度，C代表后果严重度，及D=LE*C。　　风险的辨识过程，就是通过一定的方法寻找出潜在的风险或危害的过程，将引起事故发生的原因来做为辨识的范围：　　1、物（设备设施）的不安全状态：车间、仓库等建筑结构是否符合安全、消防要求，是否存在设备设施带病运转、超期限服务、特种设备是否定期检验、安全设施以及消防设施是否完好并达到设计的效果等；　　2、人的不安全行为：是否

5、有违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象。云科技安全风险分级管控实施方案云科技安全风险分级管控实施方案　　3、管理上的缺陷：企业的安全、环境、职业健康管理体系建设、制度建设、员工的培训与教育、对外来人员的管理、是否有安全技术措施、设计方案、是否为员工配置适当的个人防护用品等。　　4、有害的环境：地理位置、周边环境或者工作岗位环境是否存在潜在的危害（风险）因素。三：风险分析和评估风险分析和评估的目的，就是要对风险辨识中识别出的风险因素通过定性、定量的测量，通过选择合适的风险评估的工具，来确定风险因素的危险等级，从而对危险因素采取不同的控制与处置措施以进行分级管理。各企业可以根据企业的实际情

6、况设定风险等级，通过确认哪些是可承受的风险、哪些是不可承受的风险，为下一步的风险控制做好准备。1）、风险演变为事故的可能性分析：风险演变为事故的可能性分析LE=可能性与暴露的频繁程度级别分值说明表述五级5极有可能发生每次作业或每月四级4很可能发生每季度都有发生三级3可能发生每年都有发生二级2较不可能发生年度曾经发生过一级1基本不可能发生从未发生过2）、风险演变为事故的严重度分析：风险演变为事故的严重度分析C=后果严重度级别分值说明表述一级5特别影响造成3人以上死亡，7人及以上重伤，直接经济损失100万元以上二级4影响重大造成1-2人死亡，3-6人重伤或严重职业病，直接经济损失10万元以

7、上，100万元以下三级3影响较大造成1-2人重伤，3-6人轻伤；或经济损失1万一以上，10万元以下云科技安全风险分级管控实施方案云科技安全风险分级管控实施方案四级2影响一般造成1-2人轻伤或直接经济损失5000元以下五级1影响很小一般无人员损伤或虚惊事件3）、风险数值矩阵法：风险数值矩阵后果严重度一览特别重大重大较大一般很小54321事故发生概率等级五级5252015105四级420161284三级31512963二级2108642一级1543