风险分级管控实施手册

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1、WORD文档可编辑****公司安全生产风险分级管控实施手册编制：审核：批准：201*年**月**日技术资料专业分享WORD文档可编辑目录1.生产经营单位基本信息22.****公司风险点排查清单33.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表44.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表75.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）8****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）96.生产经营单位安全生产风险点登记表107.****风险点公告警示牌12标杆

2、企业，按计划本年度开展两个体系建设的企业填写表1-6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项），其他企业填写表1、表2、表6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项）；技术资料专业分享WORD文档可编辑1.生产经营单位基本信息单位名称法定代表人联系电话组织机构代码（或工商营业执照注册号）详细地址邮政编码行业类别生产经营活动类型主要产品主要原料固定资产总值（万元）年销售收入（万元）占地面积（m2）职工人数（人）备 注填表人：___ ________联系电话：_____  ______填表日期：___   _

3、_________ 技术资料专业分享WORD文档可编辑2.****公司风险点排查清单编号区域/场所/部位/设施/环节/作业（风险点）详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级初步判定备注1制冷机房略中毒和窒息3人以下死亡或10人以下重伤/经济损失100万元二级2起重机操作略起重伤害3人以下死亡或10人以下重伤/经济损失50万元二级3变配电室略触电火灾3人以下死亡或10人以下重伤/经济损失200万元二级4………备注：1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、

4、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分。此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理；2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组；3.诱发事故类型，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、

5、触电等。一个风险点内可以存在多种易发事故类型；4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测；5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。一

6、个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。技术资料专业分享WORD文档可编辑3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表序号风险点工作任务（工作岗位）作业步骤（根据需要填写）风险点类别危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LSRD管控层级责任部门责任人联系方式1一、制冷机房压缩机操作人的不安全行为非岗位操作人员操作中毒、机械伤害作业人员持证上岗作业人员持证上岗155四公司级2误操作中毒、机械伤

7、害加强培训、监督、规范操作定期培训，监督2510三班组级3物的不安全状态压缩机无接地装置触电设置接地装置，定期检测无5525一公司级4压缩机安全附件失灵其它伤害定期检测定期检测2510三班组级5作业环境的缺陷安全通道设置不合理其它伤害划分合理的安全通道，保持畅通安全通道畅通224四车间级6缺少安全警示标志其它伤害设置安全警示标志设置安全警示标志4312三班组级7安全健康管理的缺陷氨机房缺少喷淋系统中毒加装喷淋系统无5525一公司级8未落实操作规程其它伤害加强培训、监督定期培训、监督3515三车间级9二、车

8、床操作人的不安全行为违章操作机械伤害触电定期教育培训定期教育培训248四班组级技术资料专业分享WORD文档可编辑机加工车间10未佩戴防护用品机械伤害监督佩戴监督佩戴248四班组级11物的不安全状态防护装置缺失机械伤害设置防护装置设置防护装置3412三车间级12维护不到位机械伤害触电定期维护定期维护248四车间级13作业环境的缺陷设备安装间距不足机械伤害按规定安装设备按规定安装设备236四公司级14采光不良机械伤害改善照度改善照