国内外出差管理规程

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1、1•目的为规范本公司员工M内出差屮请、费用标准及报销等工作，特制定本规程。2.适用范闱本公司所属全体员工M内出差皆依本规程执行。3.权责各部门员工出差申请须依照“青岛纽沃特公司屯批权限表（人事类）”中规定逐级报批审核。4.审批权限4.1外勤出差者，由其上级主管口头批准即可；4.2部门经理（含）及以上人员短途和国㈧出差应经总经理同意；4.3短途、国内出差员工均应填写《出差申请表》；4.4部门经理级（含）以上人员需由总经理批准；4.5其他人员须经部门经理批准；4.6公司员工国（境）外出差均由总经理批准。4.7因公务

2、紧急，未履行出差审批手续的，出差前可经通讯方式请示审批权限领导同意，可由代理人协助办理出差审批手续。5•定义5.1出差：系跨越办公或工作所在地以外之省/市办理公务无法于当口返冋者。5.1.1当口返冋者不视为出差（不用填写《出差申清单》），按规定*报*销交通费、误餐费。5.1.2当日不能返回者，视为出差，按规定报销差旅费。5.1.3国内出差：因公外出必须在外住宿者；5.1.4国（境）外出差：赴国外及港、澳、台等地区出差者。6.作业内容6.1出差申请：6.1.1出差申请：员工出差均需事前填报《出差申请单》（附件一）

3、，经权责领导核准后始得购买相关之车、船、机票，并于生效口前送交人力资源部考勤人员；如遇紧急情况可由代理人协助办理出差审批手续，并于生效日当天送交人力资源部。6.1.2员工出差期限由公司视实际耑要核定，期限内除患病及因事故之外不得任意延期，因公需要延期者，应事先以电话请示部门主管领导核准后为之，并应委请职务代理人办理延期出差审批手续送交人力资源部。6.1.3因患病或被紧急事故阻滞者，应附医院诊断证明等递交人力资源部，经部门负贵人、人力资源负贵人批准后方可报销延期日数的住宿及膳食费等。6.1.4员工出差因工作需要提

4、前回公司销假，皆应按出勤规定刷卡记考勤。7.借款、其他手续流程7.1出差人员出差前需要借款的，可凭审批后的《出差申请表》，根据出差预计开支，填写“借款单”，经公司权责领导签字，财务负责人批准，由财务部按规定办理。部门负责人及以上人员需要借款的，由其上一级主管领导签字。所有借款应通过银行转至员工个人账户，特殊情况需要借支现金的，借款人应出具明确的现金凭条。7.2对于已有借款，前账不结，后账不借、特殊情况，应经财务负责人批准。7.3公司员工出差前一个工作日，应将批准《出差申请表》提交人力资源部考勤人员备案。8.交通

5、工具的乘坐8.1国内出差:8.1.1公司各级岗位员工出差乘坐火车一一本着“硬卧优先”原则，乘坐轮船一一本着“二等舱优先”原则；乘坐飞机一一本着“经济舱优先”原则。陪同重要客人可“就高不就低”。就高乘坐交通工具的，应经总经理批准。8.1.2乘坐普通列车8小时以内可以到达目的地的，可以乘坐汽车、动车或髙铁（二等座）;8.1.3乘坐普通列车超过8小时到达目的地的，可以乘坐动车或高铁二等座（无动车或高铁二等座的情况下，报请总部相关部门领导审批后可以乘坐动车或岛铁一等座）；没有直达列车或者乘坐火车时间过长者（超过8小时）

6、可以乘坐飞机（报请总部相关部门领导审批后执行）。8.1.4华北、华东所属销售区域，到总部参加营销会议，往返交通工具只允许乘坐高铁二等座，如飞机票价格与当口高铁二等座价格接近（价格差异范围在U00元以内），可以预定飞机票；如K机票预定价格超过《铁二等座价格+差异范闱在100元以内，超出部分费用巾订票人自理。8.1.5总部部门经现级别（包含）以上人员，可根据实际工作情况自主选择乘坐交通工具。8.1.6随同高级别人员一起出差的，可参考其乘坐相同标准交通工具。8.1.7国（境）外出差，其交通工具的乘坐根据具体情形和需要

7、选择。6.飞机票的订购9.1为了出行安全、方便，对乘坐飞机出差的员工，包括出发、中途以及返回的所有航程,其机票一律由出差人自行订购。7.出差天数计算10.1出差的自然（日历）天数：从出发到返回的自然（日历）天数。出差中有请假的，其时间应予剔除。10.2出差的住宿、交通、膳含费报销天数：按车、船、机票实际核定。11.出差人员交通费11.1使用公司（需董事长批准）车辆的出差人员、司机，出差交通费（加油费、高速费、停车费等）实报实销，出差人员及随同享有免费交通服务，不予核销交通费；8.2.往返机场交通费凭票裾按照当地

8、机场大巴费用报销（特殊情况作特别说明，如：搭车需全额报销的）。11.3山差参加会议、参观、学习、培训等，亨受举办和接待单位免费或其收费统一由公司报销的交通服务的，不予核销交通费。12出差人员膳食补贴天数与要求12.1岀差参加会议、参观、学习、培训等统一安排食宿并报销其费用，或者由公司统一安排出差并全部提供膳食费的，或者出差期间参加业务招待的，不应再享受膳含费补贴，出差人在报销吋应将其天