《出差管理规定》

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1、出差管理规定第一章总则第一条为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支,根据公司具体情况，特制定本规定。第二章出差审批程序第二条员工出差前须填写《出差申请表》（见附件1）,写明出差地点、事由、乘坐的交通工具及借款金额等事项，由部门负责人审核，报分管领导审批，司机出差申请由总经办负责人审批。特殊情况，超标准乘坐交通工具或住宿费的，须经财务分管领导审批同意，否则，超额部分由个人负担。第三条因公出国人员应由总经理审批，并须于出国前需签订《出国人员协议》，按期归国并继续为公司服务，如在返国五年内自动辞职者，须按协议规定支付违约金。第四条员工出差参加培训的，须

2、按公司《培训程序》规定,与公司签订培训协议。第三章国内出差费用报销标准第五条国内出差的差旅费标准如下表目项E车火XI/占天贝Q补元/(X宿隹住榊lrpXI/0天2%//(X务职天z(类区一地益类区一地类区二地副务常■rm-理经理总经滅舱就等商头卧软报销实实报销实实--程工理经总总、副师舱通普OO6OO5--舱通普卧硬OO4OO3--舱通普卧硬OO3O52O8O5管主舱通普卧硬O52OO2O8O5-卧硬票车交公O5OO11O8O5（一）一类地区指：各省会城市、直辖市及深圳、珠海、厦门、汕头、青岛和大连等。（二）二类地区：指一类地区以外的国内其他地区。

3、（三）香港特区、澳门特区、台湾地区费用标准参照一类地区标准可分别上浮100%、50%。（四）随车押运保密纸出差的保卫队员，伙食、住宿补贴130元/天，电话费补贴100元/次，返程交通费用实报实销（仅限汽车、火车和船票）。（五）司机出差湛江市50公里以内（不含冠龙、冠豪之间的往返），当天返回的，伙食补贴10元/天；湛江市50公里以外，当天返回，伙食补贴20元/天。第六条差旅费用报销内容（一）交通费：包括长途火车、汽车、船票、机票。（二）市内交通费：除实报实销人员以外，其他员工出差不允许报销出租车费。市内交通费按公共车票据实报销，特殊情况需乘坐出租车的，

4、经分管领导审批同意，但必须注明起点、终点及目的地。出差时，公司安排车辆接送的，不允许报销出租车费。（三）住宿费：员工出差按住宿等级标准执行。原则上要求两人合住，超支部分不予报销，节约部分不予奖励。单人出差的情况，部门经理可在相应标准增加100元/天、部门副经理（含）以下人员增加50元/天。（四）参加会议和培训的出差费用：由组织单位安排食宿的，经分管领导批准同意，凭发票据实报销，不再给予住宿费、伙食费补贴。不统一安排食宿的，按照出差的标准报销。（五）出差人员除交通费、住宿费、及伙食补贴外，原则上不能报销其它费用，如需报销其它费用，需经部门分管领导及财务

5、分管领导审批。第四章因公出国费用报销标准第七条员工出国差旅费标准参照国内出差一类地区标准上浮150%。第八条员工出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的费用自理。第九条出国接受技术培训或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位负担，不得再向公司申请差旅费。第十条出国人员应照规定期限归国，并于返国后两周之内提交考察报告和学习总结呈公司领导传阅。第十一条因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，出差费用由出国人员自行负担。第五章差旅费报销审批程序第十二条员工出差返回公司后，在经审批的《出差申请表》上填写出差任务完成情况，并填写《旅差费报销

6、明细表》（附件2）,附上有关单据，经部门负责人审核后，按公司财务制度规定办理报销审批手续。第十三条参加培训员工，须向总经办提交培训学习总结及有关学习材料归档，并由主管培训人员在其《出差申请表》的完成任务情况栏签字确认，方可办理报销手续。第六章出差票务管理第十四条员工出差须订购飞机票、火车票、长途汽车票的，原则上由总经办统一负责办理，对于火车票、长途汽车票的订购，如因时间紧急或者员工在外地出差，总经办无法提供购票服务的，可由出差人员自行购买。第十五条各部门出差人员需要购票的，应填写《出差购票申请表》（附件3）,经部门负责人审批后报总经办办理；出差人员应

7、提前将订票申请报总经办，以确保总经办及时完成购票工作，特别是需订机票的，在确定行程的情况下，应尽早订票，以取得较低的折扣，降低差旅费用。第十六条总经办通过各种渠道，向各航空公司及票务代理机构询价，选择折扣、报价最低的订票点进行购票。为保证取得较低的价格和较优的服务，总经办在每年末对各订票点进行评审,根据其报价、服务，选出下一年度的定点购票点（不少于两家）作为主要的票务供应商。第十七条总经办票务人员接到相关部门提交的《出差购票申请表》并按要求完成购票后，必须于当天或票面注明的起程时间至少提前2小时以合适的方式（含手机短信方式）通知出差人或经办人，出差人

8、或经办人在收到信息后需及时核对，确认无误后回复短信告知总经办票务人员，以示购票信息已收到。如需更改、退票时，