出差管理规定.

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1、出差管理规定一、总则1.为规范公司员工岀差管理及差旅、住宿工作，合理控制差旅费开支，特制定木制度。2.本制度适用于公司全休岀差员工。二、出差申请流程1.岀差须提前3天填写《出差中请表》，写明出差理由，往返时间及到达地点,经部门经理同意，再由授权经理审批后，交于人力资源行政部，人力资源行政部据此方能安排差旅、住宿等事宜，否则人力资源行政部有权力拒绝办理。注：因特姝情况不能提前办理出差手续，应于返回公司后两天内补办出差手续，如不办理和应手续则不能领取出并补助。2.出差人员如需借款，必须于出差前填写《借款中请単》，写明岀差时间、地点、借款金额，按“往返车费+住宿费*预计岀差天数”计算借款金额（上

2、限3000元/人），经部门经理同意，再由授权经理审批后，财务方予借支。三、出差管理细则1.岀差的空间范围是指到达长春市区（含郊区）以外的地区。出差应尽量避免在休息日、节假日。因工作原因休息日出差的，可在返回公司后安排串休。注：串休巾请流程请参照病事假及年假巾请流程。2.岀差员工必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动必须事先向主管经理请示并获得批准。3.出差乘坐的交通工具应首选汽车或硕座火车。超过8小时的可选便卧火车或动车二等座。特殊事件经部门经理审核，再rti主管经理批准后可乘软卧火车、高铁及E机。特殊时期购票发生的溢价款需经核准。不符合规定者，超额费用自付。1.在

3、不影响工作效果的前提下，出差地市内交通首选公交汽车、地铁、轻轨等。岀租车费报销需做说明，并标明起始点。2.出井员工因公携带的行李运费，应以止式的运费收据为凭。3.岀差员工因公招待客人，事先须经部门经理批准。招待费凭有效发票报销。此餐的餐费补贴将被取消。4.岀差员工住宿酒店含餐食的，公司不再报销当次餐费补助。&赴外地开会、学习、参展员工，会议期间餐费、住宿费已经市主办单位统一开支或支付的、会议费中已包含餐费、住宿费的，公司不再报销住宿费和补助餐费。9.员工与上级员工一起岀差时，住宿费比照上级员工标准。两名同性员工出差,住宿费按标准的80%执行。出差员工若无法提供住宿发票或寄宿亲友家中，则按住

4、宿费标准50%给付。10.出弟时间不足半日的按半天计算，超过半天不足一天的按一天计算。每次出差时间以车、船、机票的FI期为准计算。11・员工岀差于上午9:00前回公司所在地，下午必须回到公司上班。于晚21:00前冋公司所在地，次口上午必须冋公司上班。于晚21:00-24:00冋公司所在地，次日上午可晩两小时上班，于晚24:00以后回公司所在地，次日下午必须上班。四.出差费用标准1、餐费补助给予标准1・1员工在岀差当天8:00之前出发，公司给予早餐补助。1.2员工出差期间13:00之后返冋长春，公司给予午餐补助。1.3员工岀差期间19:00之后返回长春，公司给予晚餐补助。2.岀差补助给予标准

5、1・1员工在13:00之前出发，公司给予全天补助。1.2员工在13:00之后川

6、发，公司给予半天补助。1.3员工在13:00之前返回长春的，公司不提供当天补助。1.4员工在13:00—17:00Z间返回长春的，公司给予半天补助。1・5员工在17:00之后返回长春的，公司给予全天补助。3.出差费用标准:项目普通员工部门经理公司经理交通费实报实报实报住宿费一类地区（北京、上海、广州、深圳）250元/天300元/天实报一•类地区（除•、三类地区外所冇地区）200元/天250元/天实报=类地区（县级市、县、地区）120元/天150元/天实报餐费'I'ft10元10元10元/「•餐25元25元25元

7、晚餐25元25元25元出差补助30元/天50元/天70元/夭五、出差费用报销1.出差费用的报销原则：交通费、住宿费按实际发生金额报销，采取超标口付原则。餐费、出差补助等按标准领取。招待费由主管经理核定，凭据报销。2.出弟人员返回公司三天Z内，须及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨丿」结算和儿个地方岀差混合结算。对于前次借支，出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣冋。1.报销审批时应具备的票据：长途客车、火车、船、飞机正规发票，出差地市内交通票据（此票据应由交管部门统一卬发的发票），住宿发票必须含止式

8、发票及流水单，印章齐全，发票付款单位落款必须为“吉林省红诚经贸有限公司”。2.冋到公司后，出差人员须将以上票据附在“票据粘贴单”上，依据自己的出差顺序贴好票据，填制“差旅报销单”。在所有凭单上，耍由经办人签字，主管部门经理签字和授权经理签字，方能办理，否则财务有权力拒绝办理。3.购买岀差车票后，因工作、个人身体原因或自然灾害不可抗力等因索取消车票的，应在主管经理同意后立即办理退票手续。退票产生的费用，出差人员须提交书面说