出差管理细则

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1、出差管理规定飞为了加强出差费用的管理，特制定本规定。二、必须规范使用《出差川请单》、《差旅费报销单》。三、程序及耍求：1、员工奉命或因业务需耍出差，应先由预出差部门提出申请，填写《出差申请单》，登记相关出差内容，并由主管副总或总经理视情况限定出差期限、交通匚具、预支差旅费。如遇特殊情形，事前无法及时办理，必须尽快补办手续后方可报销出差旅费。2、出差人凭签准的《出差申请单》，可向财务部预支相当数额的差旅费。3、出差完毕，应丁•三日内填写《差旅费报销单》，结清暂借款项。如若未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差

2、旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。注：当月工资不足时，可延至次月继续扣回。4、交通费、住宿费、膳杂费均须按最低成本原则、按标准报销，采取超标自付原则；如因特殊情况（公务原因）必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准方可报销。5、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。6、出差…般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计算。7、出差行程从出发日至回公司之日按实际计算。四、出差的审批决定权限：(1)两天之内的，由部门经理审批。(2)四

3、日以上的由必须由副总经理核准；(3)副总经理级的一律由总经理核准。五、出差费用报销：1、交通费报销：(1)员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数报销。原则上要求当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。如遇特殊情况，必须经由部门经理同意方可。维修工因出外影响的工时收入，分厂厂长可根据情况给予适当补贴。出外巡展人员，经核准适当报销餐费。(2)员工出差在…日以上，无论出发或返冋…律按实际差旅

4、日报销。(3)交通费用：A驾驶公司的交通工具出外者，凭加油票据、停车票据、出差路程中的过路过桥票据报销。B乘坐汽车、火车者，应按实际票据报销交通费；C因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票报销交通费；D交通费只包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星费用均在膳杂费内开支。2、住宿费报销：除会议指定酒店住宿费据实报销外；其他可自选住宿时，按以下规定标准发放：A、副总级：地区、县级城市每日住宿及杂费170元，省会及-1•四个沿海城市每日住宿费及杂费260元；B、普通级：地区、县级城市每日

5、住宿及杂费120元，省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费180元；注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海C、员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳杂费。3、膳杂费（包括市内公交费），每天按50元补贴。六、其他事项：1、出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可报销滓旅费。出羞员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私

6、事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。2、岀差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：A、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必耍费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；B、因公宴客的费用，应以正式统-•收据发票为凭；C、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。D、因公发生的公关交际费，应提前报总经理同意后方可据实报销。七、如有未尽事宜随时修改之o