出差管理细则

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1、1•目的:爲使公司同仁出差作業及食宿，交通等之處理有所遵循,特訂此規則.2•范圍：適用于本公司同仁因職務需要須離開廠區外山作下列工作:2.1銷售業務及客戶服務；2.2查考技術，市場資料，參加學術講座;2.3參加短期教育訓練或摩學習;2.4采購作業;2.5報關；2.6載運原料及成品2.7郵件寄送及銀行財務儲領運作等原因出差均須依本規則辦理3•管理內容：3」出差申請3.1.1擬出差人員應事先塡具外山申請單呈主管核準后才可外出辦事，未經主管核準即徑自外出者，列爲曠職，除出差旅費不得報支外,並依相關之人事規定懲處.3.1.2內勤人員一天以內之出差塡具［出入門証］交守衛室，

2、若因出差時特殊情況導致無法在正常下班刷卡時間返回公司者，則須於山差請假系統塡寫［出勤記錄更正報告單（兼山差單、請假單）］送主管簽核.3.1.3［山入門証］或［派車申請單］由山差人員持送守衛室作爲離廠依據，守衛人員檢視主管簽字無誤后始予放行，並登記出入廠時間.第二天九點前匯集前一天所有單據送守衛室課主管作事後審核管理.3.1.4廣東省內一天以上之山差須事先於出差請假系統塡具［出勤記錄更正報告單（兼出差單、請假單）］，廣束省以外地區之山差，不論天數，皆於山差請假系統塡寫［宏徳化工（海）省外山差申請單］，呈部門主管簽核,台籍人員及經（副）理級人員還必須登記于行程表上，以

3、便于公司人員了解其行程及作工作協調.3.2交通工具及費用報支規定：321交通工具以乘坐大眾化交通工具，如火車、巴士••等訂有公開價目表或己有合理行情價格者爲原則.322專員（領班）級（含）以下人員，不得乘坐飛機、火車軟臥、的士等交通工具，如情況特殊有需耍乘坐須事先申請經部門主管核準后才可乘坐，未經核準而乘坐者，費用由當事人自己承擔.323出差交通費用依所附憑証實報實支，惟所報價格不合理偏高時，公司財務部門僅按合理行情價格或公訂價目表價格核支,並追究探討偏高原因謀求改善.324出差時如須使用公務車代步者，須于申請出差獲準后盡速塡寫［派車申請單］，經部門主管簽核后轉派

4、車單位派車使用，使用公務車者，不得報支交通費.3.3所有同仁出差一律不計加班費.3.4出差旅費核發標準：山差旅費分交通費,住宿費及餐費（含誤餐費）三種,均必須于實際發生費用時方可申請，已領取外勤人員膳雜補助費者不得再請領誤餐費，核發標準如下：:金^額昶專員（領班）級以下人員主任、課長級以下人員經（副）理、（副）廠長級人員備注父通費依三.3.2規定實報實支誤餐費早餐¥6元¥151•業務人員與客戶進餐部份報入交際費中.2•已領膳雜費補助者不得報支.3.至關係企業或外據點而當地已備伙食或已報銷費用者不得另行申報誤餐費4•在長安地區出差者原則上不得報支誤餐費午餐¥1

5、8元¥18晩餐¥18元¥18地區領班級以下人員專員、主任、課長級以下人員經（副）理、（副）廠長級人員特殊情況得呈報部門主管ir北京、上海200300450，大陸其他地區1502504003.5出差住宿費之規定：3.5.1廣東省內原則上不在外住宿過夜.3.5.2欲在外住宿須事先經部門主管之同意3.5.3請款須付憑証並在規定限額內實報實支.3.5.4住宿之旅館（店）以公司核定住宿之特定旅館（店）爲原則，並應于出差申請核準，行程排定后，即預先訂房，如特定旅館均客滿，則以住宿同等級旅館爲原則.3.5.5出差期問回家過夜或借宿親戚朋友處不給住宿費，並不得使用旅館憑証假冒請款

6、.3.5.6低階人員隨高階人員出差時，視實際情況得比照高階人員同等住宿.3.5.7住宿費超過標準者，部門主管須探討原因並于［差旅費請款單］上簽注處理方式.3.6出差餐費之規定：3.6.1同事共同出差時，費用由職位高者控制決定，並共同平均分擔此費用，如金額己超出職位較低者之餐費標準，則多出之費用由職位較高者負擔.3.6.2付款時由職位較低者負責統籌支付發票收取手續.，3.6.3銷差后由該付款者負責依餐費規定請款，並于領款后依上述分擔規定分別向相關人員付款或收款.3.6.4凡出差人員不論是否領取膳雜費或外勤誤餐費，伙食津貼應予扣回以免重復給付.3.7餐費核發規定：3.

7、7」在上午上班（打卡）后至十二時之間出發，出差持續至下午一時以后,未能于公司餐廳用餐者,得報支午餐費3.7.2在下午下班時間以前出發，未能于晚上六時以前返回公司用餐者，得報支晚餐費3.7.3前一天出差，連續至第二天上午八時以后始返回公司，或出差當天因公務需要必須于上午七時以前出發且未能于公司餐廳用餐者，得報支早餐費.3&參加教育訓練或學術講座：3.8.1由公司指定，選派參加教育訓練或講座之學費由公司全額負擔.3.8.2交通費比照第四條之規定辦理3.8.3餐費比照第六、七條之規定辦理.3.9山差報告之提報：3.9.1省外出差:出差人員必須在返回公司銷差後三個工作天內

8、提交出差報