2-8-采购及供应商控制程序

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1、深圳市方卡科技股份有限公司文件编号：FK-QP-08版本号：1.0文件名：采购与供应商控制程序生效日期:2010年5月10日1．目的：对采购过程进行控制，保证所采购的产品及外发加工的产品符合规定的要求。2．适用范围：适用于生产中所需产品的采购及外发加工的控制。3．定义：（无）4．职责：4．1采购部为采购过程的归口管理部门，负责供方评定、采购文件控制、与供方联络。4．2开发部负责材料部件样品承认。4．3品质部负责制订采购标准、样品检验和对采购产品进行检验。4．4物控组提出采购申请.5．流程图：无6．程序内容6．1采购物资分类6．1．1分类原则A类物资—可

2、能会造成产品严重缺陷的物资，包括电线、外壳、五金件、电子元件等；B类物资—对产品质量影响较小的辅料及办公消耗品等。6．1．2A类物资供方及外发加工供方应进行供方调查和评定，建立合格供方档案。6．2供方调查6．2．1供方候选名单由采购根据过去的合作经验、供应厂商的产品质量和信誉及其他渠道的信息，每材料确定2至3家。6．2．2A类由采购部主管对候选供方进行质量管理状况调查，由候选供方填写《供方考核表》，也可由采购主管组织公司代表到供方现场调查，并填报调查表。6．2．3调查时应尽可能收集供方的有关认证证书和其他获证证书，质量标准或工艺标准等资料,对提供关键元

3、器件和材料属于国家强制性认证范围的供应商，应确认其认证证书。6．3供方评定6．3．1新供方的评定6．3．1．1采购主管向候选供方发出采购标准，并由供应厂商提供小量样品、相关检测报告、强制性认证证书和报价。6．3．1．2开发部实施样品试验和检验，本厂不能实施的项目可委托外单位，生产部组织样品试用，开发部填制《材料/部件承认书》。6．3．1．3采购主管组织品质部、开发部等相关人员，汇集《第4页共4页深圳市方卡科技股份有限公司文件编号：FK-QP-08版本号：1.0文件名：采购与供应商控制程序生效日期:2010年5月10日样品确认单》、供应厂商报价、《供方考

4、核表》、检测和其他信息，进行合格供方评定，提出合格供方初选名单。6．3．1．4管理者代表审核初选名单，然后交总经理批准。6．3．2发外加工供方评定6．3．2．1对外发加工产品的加工供方选定，依据4.3.1的要求执行。6．3．2．2在正式确定外发加工供方之前签订合同，明确其验收标准。6．3．3零星采购物品的供方选定。对于只采购一两件产品或一次性采购产品的情况可不对供应商进行评定，但须采取严厉措施（例如逐件检验）保证合格产品投入使用。新供方评定或新材料选用时都必须由供方提供相关检测报告，以确保产品的环保。6．3．4老供方的评定对老供应厂商评定，主要评价以往

5、供货业绩：企业信誉、产品质量、价格、供货期、服务等。6．4合格供方的管理6．4．1采购主管通过对合格供方评定，确定每样原材料和配件的合格供应厂商，编成合格供方名单，总经理批准后，交文控按受控文件管理。6．4．2公司采购的产品只允许向合格供应厂商采购，并从合格供应厂商名单中选定供应厂商签定采购合同（根据情况采购合同也可能年初一次签定）。6．4．3急需或特殊物料，当合格供应厂商无货供应时，可寻求其他厂商，但须提供样品进行检验/试验，合格后方可采购。6．4．4建立合格供应厂商档案，档案材料起码包括：a)供方产品质量的评定报告。b)供方的供货业绩资料。6．4．

6、5采购部每月收集数据编制《供方业绩记录表》，对供应商的供货业绩评分考核，进行分级管理,采购时应优先考虑A、B级供应商，考评为E级的供方，采购主管向供方发出《纠正和预防措施及跟踪表》，要求其限期改进。到期无明显改进的供方，经总经理批准，取消其合格供方资格。6．4．6供方考核评分标准：a)品质分占总比分的40分：如全部达到本公司要求的所有品质指标，为满分；如一项达不到，按一项占总项的比例扣分,批量退货一次扣品质分5分。b)交货分占总比分的30分：如按本公司的要求如期交货，为满分；预先通知本公司推迟交货1天以内的扣总分的5分，1-3天的扣总分的10分，3天以

7、上的扣15分；推迟交货1天以内的扣总分8分，1-3天的扣总分的15分，3天以上的该项目为0分。c)数量分为总分的20分：数量少1%以内扣总分的3分，少5%以内的扣总分的8分，少5%以上的扣15分。d)配合度分占总分的10分：如出现问题不太配合解决每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次扣2分；客户批评或抱怨1次扣3分。第4页共4页深圳市方卡科技股份有限公司文件编号：FK-QP-08版本号：1.0文件名：采购与供应商控制程序生效日期:2010年5月10日e)90分以上为A级；80分以上为B级；70分以上为C级；60分以上为D级，60分以下为E级。6．5采购

8、需求：6．5．1对产品BOM中列明的生产物料，采购应根据订单数量、BOM及物料库存计算物料需求