11采购与供应商控制程序

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1、采购与供应商控制程序编制:审核:批准:生效日期：2010-08-01修订记录修订部门修订日期版本/版次页码修订章节内容生效日期修订前修订后1.0目的选择合格的供应商以符合本公司的需求，使请、采购作业冇所遵循，及确保所采购的原物料、成詁与相关设备均能适时、适质、适量的供应，以满足生产需求。进而稳定进料品质。2.0范围1适用于公司产品所需的材料、治工具的采购计划与实施。5.2适用于能向木厂提供合格产品的供应商的管理。6.0职责1资材部：生产物料、辅助材料、生产工具的采购，供应商的管理。3.2品质部：供应商评核及辅助物料的检验。3.3需求部门：生产物料、辅助材料、生产工具的请购。3.4采购

2、课：与供应商的联络，购货契约书的开具及交货跟催。4.0定义：无5.0程序内容1采购管理流程（如附件）2请购与核准：2.1请购项目为主耍材料、辅助材料，是由资材部根据客户订单需求及仓储库存状况提出《请购单》，如属初次请购时，应附上相关规格说明，经核准后送交资材部进行采购，如为例行性物料时，则只须注明品名、规格、数量、交期即可。5.2.2请购项目为生产工具、测试工具是rfl各需求部门提出《请购单》，应附上相关规格数据,经核准后送交资材部进行采购；若涉及技术相关事宜，得曲需需求部门协助处理采购作业。5.2.3资材部于接获《请购单》后，应即初步检核《请购单》是否已经核准，附件说明之相关数据是

3、否完备。5.3供应商选择：5.3.1由资材部搜集有能力承制本公司需要的材料、配件等的厂商，经采购人员查询、议价等初步认可后，请厂商准备样品及承认书并填写（供应商评估表）。各项采购项目属初次采购吋,原则上须向两家以上供应商进行寻价寻样。5.3.2如属生产使用的系列规格品或消耗性材料则可直接向选定的供应商进行采购作业。5.3.3若为客户指定厂商或属独占市场、技术者，经询、议价后，予以核准备查，日后则依此直接进行采购作业。5.3.4进行比价时，至少应有两家以上的供应商提出价格，以利于比价的进行。5.3.5进行比价吋，应优先考虑交期、品质等因素，尽可能选择合格供应商。5.3.6属于经常性采购

4、的系列规格品，采购人员可依其报价经议定价格后，并可于适当时机，进行价格检讨或修订。5.3.7其它需议价的采购品，采购人员与供应商进行议价时，应确认交期、品质等，议价后将相关数据直接填入《购货契约书》内。5.4有关HSF和RoHS材料的特殊耍求：5.4.1采购合同/订单中必须注明“不得含冇《联科环境物质管理标准要求》中禁止使用物质（RS）”等内容，相关标准要求及规格书由采购单位提供给供应商，并确保是最新版的。5.4.2供应商必须提供产品的TCP-AES数据和成分表，且有效期为一年。3采购单位编制“HSF和RoHS环境管理材料一览表”，列出所冇HSF和RoHS环境管理材料及其生产商，建立

5、材料环境资料库，包括保证书、ICP测定、MSDS或成分表（有效期一年）。5.4.4不采购再生材料用于生产HSF和RoHS产品。5优先选择通过绿色伙伴或等同认证的HSF和RoHS环境物质管理系统的企业，使所采购的产詁符合HSF和RoHS环境管理物质规定。对于线材、导线等材料，必须选择实施HSF和RoHS环境管理体系的供应商进行采购。5.4.6与HSF和RoHS产品相关新供货商、新部品、新材料导入时（含2、3次订货），必须进行环境有害物质（HS）调查，确保不含有禁止使用物质（RS）。供货商必须提供产品的成分表（或MSDS）以及SGS报告的测试数据（一年内有效），并签定不使用“禁止使用环境

6、物质（RS）”的保证书（一年内冇效）。要求供应商提供产品的规格书，规格书中应明确禁止使用环境管理物质（RS）。5.4.7与HSF和RoHS产品相关供货商（包括二次分包商），每年需进行一次有关HSF和RoHS环境物质管理的评审。对于产品成分岀现变更的供应商，要求供应商提供新的SGS的测试数据和成分表或MSDS表。5.5供应商评鉴：5.5.1经寻样、寻价合格的厂商，得依下列规定进行实地评鉴或书面审查。5.5.2供应商实地评鉴:5.5.2.1由采购人员召集相关人员依（供应商评估表）的项口对厂商的制作能力及詁质管理能力，进行实地了解与评估，会签判定是否登录为合格供应商。5.5.2.2合格时，

7、曲采购将（供应商评估表）呈经理核准并登录于（合格供方一览表）。不合格吋，由采购通知供应商限期改善，改善后再向木公司申请实地评鉴，若再评鉴不合格，则取消资格。5.5.3书面审查:5.5.3.1供应商审查不便于实地评鉴吋，资材部得考虑采取书面审查。5.5.3.2书面审查时,应针对下列事项进行：（1）工厂登记证、公司执照。（2）公司简介资料（得视公司大小决定是否提供）。（3）产品目录。5.5.3.3书面审查结果应记录于(供应商评估表)，转相关部门会签是否合格，合