供应商与采购管理控制程序

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1、分发对象受控编号分发单位文件持有人受控编号分发单位文件持有人修改记录版本修改日期修改章节修改内容批准审核制定1•目的规范供应商与采购活动的职责和工作要求，保证工厂物料供应满足牛产运作的需求。2.适用范围适用于本工厂主要供应商的选择与评估、物料的申购、采购与验收的控制工作。3.工作内容工作流程责任部门工作要求采购部采购部相关其他部门采购部采购部物料需求部门编制采购计划下达供货协议•通过互联网、黄页、报刊、广告等寻找供应商的信息，并采取电子邮件、信函调查等方式收集供应商的基本资料，以建立供应商的档案。•与初步确定合作的供应商接触，通过样品确认、小批量试用、实地考察等方式，确

2、定合格供应商对象。•在体系建立之前，已经合作的供应商，直接列为合格供应商。•对于名优产品、国家保护型厂商、顾客指定的、卖方垄断市场等供应商，可直接确认为合格供应商：•对于小批量、偶尔使用的材料或辅料，可直接向市场择优采购，由质检部进行检验合格后再予以使用，而不必建立该供应商的档案及进行定期评估。•供应商分类：A类一一主要原材料供应商、B类一一一般辅料供应商和外协厂商、C类一一包装材料供应商及物流运输商。•供应商登记：将列为合格供应商的基本信息应进行建档登记。•物料需求部门提岀物料需求中请，经部门主管审核后，方可报与采购部进行采购。•供应商审查•供应商资料•供应商审查•合

3、格供应商名录•供应商审查•合格供应商名录•中购单y业绩考核标准的确定与实施•采购部•玻璃板材、胶料、五金件等大宗物料的采购必须根据采购部根据库存量、市场供应现状，在与合格供应商进行询、比议价后，编制采购合同或协议，上报总经理批准后，方可向供应商下达采购订单。•一般配件、维修配件及办公用品可以凭申购手续直接面向市场采购。•订购单•申购单•采购部•与供应商进行信息沟通，按照要求的交期进行跟催。•质检部•采购物料到货后，先由仓库暂收入库，并由仓管员按照来料检验标准进行采购物料的检验或验收；•检验合格的物料方可正式入帐，并编写入库凭证。•关键件和材料检验标准•来料检验记录表•入

4、库单•采购部•质检部•仓库•对验收不合格的物料，可提出让步接收，经批准后，方可正式入帐；•对于不能让步接收的物料，质检部应发岀书面整改通知，由采购部与供应商协商，进行退货、降级处理。•不合格品处理单•采购部•将采购物料的交付情况（完成情况）进行记统计，以便于对供应商后续的定期考核。•订购单•申购单•采购部•财务部•采购部在采购物料接收入库后，应按照与供应商达成的付款方式，通知财务部门整理付款。•采购部•生产和可•工程部•质检部•不同类别供应商的考核周期为：A类供应商一一每季度、B类供应商__每半年、C类供应商一一每年。•对供应商从产品质量、交期保证、价格优势、售后服务和

5、信息沟通五•供应商审查与•采购部个方面进行业绩评价。•业绩评价标准分为五个登记：5分—控制能力强，效果良好，4分一问题独立，略需改善，3分一问题集中，需改善，2分一问题较多，系统不健全，1分一问题多，整体控制能力差。•供应商的业绩评价通过数据统计与分析、印象评分、资料审查、实地评估等方式进行。•业绩评价结果的处理方式为：21〜25分优先合作；16~20分后续合作；11〜15分重新评价；5〜10分一一停止合作。•供应商审查与必责'羽介表•采购部•根据对供应商业绩考评的结果，调•合格供应商整或修订合格供应商的名单。名录附录：•《供应商审查与业绩评价表》•《合格供应商名录》•

6、《申购单》•《订购单》•《来料检验记录表》•《不合格品处理单》•《入库单》•《关键件和材料检验标准》CL作文件）