物资采购管理制度修订版 (1)

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1、物资采购管理制度1总则1.1为规范企业采购工作，加强采购监督管理，降低采购成本，提高企业经济效益，保证公司生产经营的正常运转，特制定本制度。1.2本制度所提及采购物资包括生产所需原材料（包括主材、辅材）、外协件、工具、易耗品、劳保用品、维修零配件、建材、达不到固定资产标准的计量器具、实验仪器、办公用品等，并实行统一采购管理。1.3本制度规定了物资采购的管理权限、管理机构、采购定价程序及奖、罚细则等内容。2物资采购管理的基本原则2.1严格根据生产实际需要以及安全库存原则，按科学有效、公开、公正、公

2、平、比质比价、监督制约的原则实施采购，不得形成非安全库存积压。2.2物质采购必须经过六个环节严格控制，即采购物资计划审批、价格审核、合同评审、质量检验、物资入库、财务监督。2.3物资的采购实行用、管分离，强化监督的原则，避免物资流失。2.4采购部应建立采购相关业务的岗位责任制，明确相关岗位职责、权限，确保物资采购计划编制、计划审批、审价、执行采购、质量检验、入库、付款等业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。2.5各部门日常消耗的辅料，由各部门根据生产经营计划和实际需要，按月编制辅料需求计划，经公

3、司分管领导批准后报送采购部汇总整理后，编制辅料采购计划。3管理权限根据物资特点、类别、在产品中的重要程度以及金额大小等，对物资采购方式、供货单位、价格等实行分级、分权管理。各部门主要职责如下表：序号类别物料名称（举例）负责部门备注1生产材料主、辅材料采购部定额内2劳保用品口罩、一次性手套、线手套、围裙、袖套、鞋套、连体服、工作服、劳保鞋采购部定额内3工具仪器仪器仪表、角磨机、小型切割机、手电钻、砂磨机、气动打磨机、电剪刀等采购部4设备树脂机、胶机、切割钻孔机等采购部5运输原材料及设备的运输采购部

4、6备件需从原设备供方购买的维修备件采购部7警示标示消防器材门牌、标示牌、横幅、灭火器、隔离墩等生产管理部及分子公司8办公家具桌椅、文件柜等综合管理部及分子公司9钢材无缝管、钢板、方管、角钢等分子公司10生活用品餐巾纸、四件套、牙膏牙刷、拖鞋、垃圾桶等综合管理部及分子公司11清洁用品洗手液、洗衣粉、扫把、拖把等综合管理部及分子公司12厨房用品锅、厨具、冰箱等综合管理部及分子公司13定制产品走台、工装等分子公司14轿车商务车办公接待用车综合管理部及分子公司15设备维修设备改造设备搬迁电机、切割钻孔机

5、等设备维修改造、备件采购、搬迁生产管理部及分子公司不含从原供方购买的备件16土建工程土建工程厂房新建维修、搭车棚、隔断等综合管理部及分子公司17季度劳保分子公司重庆公司除外3.1招标采购原材料中的主、辅材的年度合同年度采购预估金额50万元以上的，必须在已确定的两个以上的供货单位中，通过邀请招标方式进行，若市场价格出现较大波动（10%以上，含10%），应重新进行招标。原则上招标工作每年进行一次。具体参见重通成飞发[2016]89号文《吉林重通成飞新材料股份公司招标管理办法》。3.2比质比价采购对于

6、其它采购物资（除3.1条所提及采购物资外），物资采购部门需通过广泛的市场调查，在货比三家，在比质比价的基础上择优采购。单次采购的物资总价在1000元（单价低、数量多）以上或单件采购物资价值在1000元以上的采购人员需填写比价单，并由资产财务部审核确认、申请部门领导及财务总监签字审批后，由采购人员进行采购；确定供货单位后，与供货单位签订供货合同（协议），明确质量要求及价格；如发现供货单位有欺诈行为或出现两次供货整批质量不合格的，应按合同立即取消其定点供货资格。如发现其他供货商在质量、价格、供应能力

7、等方面优于现有供货单位，需对供货单位进行调整的情况，由物资采购部门报告公司领导审批后实施。4管理机构4.1资产财务部资产财务部是公司物资采购价格管理和监督的常设机构，其主要职责是：4.1.1审核采购部门申报的采购价格，确认比质比价采购类物资的最高限价；4.1.2参与招标采购、价格的谈判工作；4.1.3根据每月物资采购部门报送的付款计划安排采购资金；4.1.4按技术中心提供的材料消耗定额审核采购计划；4.1.5定期或不定期地对库存物资进行稽核和盘点。4.2采购部采购部负责按计划实施采购，保证公司生

8、产经营活动的正常进行；在满足质量要求的前提下，实现低成本采购。主要职责是：4.2.1负责招标管理、供应商管理、部门程序文件等采购相关制度的修订与完善，并严格执行。4.2.2负责供应商资信、质量、履约、售后服务能力等方面的管控，做好供应商的选择、评价、考核，实行动态管理，建立完善合格供应商档案；4.2.3根据市场信息比质比价，及时提出物资采购价格建议；4.2.4组织实施市场调研，掌握各种物资的供应渠道和市场动态；根据综合管理部月度生产经营计划等，制定月度采购计划和到货计划，确保生产的正常进行及合理